一、部门职能职责和机构设置

隆回县万和实验学校前身为湖南隆回万和实验学校，系湖南隆回万和置业有限公司创办的一所私立学校，2009年元月隆回县人民政府整体收购转为公立，其主要职能是实施基础学历教育，促进基础教育发展。现有幼儿园、小学部、初中部、高中部一园三部。

二、单位基本情况

学校现有教学班级111个（其中幼儿园15个，小学52个，初中25个，高中部19个）；在校学生7627人（其中幼儿园600人，小学3979人，初中1712人，高中1336人）；现有在编在职教师284人，另有幼儿园幼师、保安、水电工、保洁员等临时工60人，享受遗属困难补助人员2人。学校建筑面积87100平方米；公用小车一台，依维柯一台。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算编报范围包括一园三部的全部经费收入支出。本年收入总计3189.1307万元；其中：公共财政拨款2348.4406万元，事业收入481.9720万元（高中学杂费、幼儿园保教保育费），其他收入284.2934万元。上年结转塑胶运动场未付资金280万元，其他应付未付资金1026.3252万元，（因为会计年度结束，但教学年度尚未结束，）总计4421.0312万元。

2015年总计支出， 3479.6977万元，其中：

（一）基本支出。全年总计支出3999.69万元。按功能分类：其中幼儿园教育支出237.79万元，小学教育支出685.59万元，初中教育支出570万元，高中教育支出998.49万元，其他普通教育支出1427.15万元，其他教育支出331.46万元，社会保障和就业支出2.19万元；按经济分类：其中工资福利支出1891.59万元，占全年支出的47.29%，比上年增加4.2%，一般商品服务支出1888.82万元，占全年支出47.2%，比上年增加2.3%，对个人和家庭的补助支出208.71万元，占全年支出的5.2%。比上年增加1.1%。

（二）项目支出：支付学校塑胶运动场工程款280万元。

四、公共财政拨款支出决算

2015年财政拨款总计支出2600万元，因会计年度结束，但教学年度尚未结束，部分人员经费、公用经费尚未列支，账面结余26.4万元。支出按功能分类，其中公共服务支出26.99万元，学前教育支出6.75万元，小学教育支出685.59万元，初中教育支出570万元，高中教育支出367.56万元，其他普通教育支出609.45万元，其他教育支出331.46万元，伤残补助2.19万元。支出按经济科目分类，工资福利支出1317.7万元，占支出的50.68%，商品和服务支出1071.85万元，占支出的41.23%，对个人和家庭的补助支出208.7万元，占支出的8.03%。

五、2015年“三公”经费决算说明

2015年我单位“三公”经费实际支出数 13.7万元。

1、 2015年单位公务接待共 3080余人次，公务接待支出11.2万元（含外来公务接待、学生球队训练及比赛开餐、高考、学考、中考，高一军训工作人员盒饭等）。

2、我单位现有公务用车2辆，其中小车一辆，依维柯商务用车1辆，都系学校改制时由万和置业有限公司移交而来。

2015年度公务用车运行维护支出2.5万元。

3、“三公经费“总计支出比年初预算减少3.8万元，主要原因是：（1）、对公务用车进行控制，（2）公务接待由原来的在外面餐馆就餐接待改为在学校食堂定人定标准接待。

六、政府性基金预决算收支情况特别说明

2015年，我单位政府性基金收入2万元，系用于教育事业的彩票公益金类。该款项全部用于学校铜管乐队购买器乐。

2015年隆回县万和实验学校部门决算表