一、部门职能职责和机构设置

负责全县金银花特色产业的开发规划和协调全县特色产业的发展，编制以金银花为主的特色产业开发总体规划；抓好以金银花为主的特色产业的生产、加工、销售；推广新品种，新技术。

二、单位基本情况

我办编制人数为10人，实际人数 18人，其中在职 18 人，离退休 0 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数0 人，房屋面积 500 平方米。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报情况：

（一）收入预算，2017年年初预算数1340.4462万元，其中，公共财政拨款1340.4462万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1340.4462万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为131.9585万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年项目支出预算数为1208.4877万元。用于完成金银花、百合、辣椒等特色产业的发展。其中：金银花产业发展575万元，百合产业发展233.4877万元，辣椒产业发展400万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费15万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 7万元、公务用车费8万元（公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0元），与2016年执行数减少6万元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算131.9585万元，比2016年预算增加6.3085万元，增长5.02%。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年1月1日，我单位固定资产账面价值423530元，其中：车辆1辆，价值303,809元。其中通用设备394860元，办公家具28670元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年特色办部门预算表