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隆回县住房和城乡建设局2024年部门预算公开
文件名称: 隆回县住房和城乡建设局2024年部门预算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-01880 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县住房和城乡建设局
发文日期: 2024-03-11 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-03-11 有效期: 长期

  

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算三公经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

一)职能职责。

宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。负责住房和城乡建设系统职工队伍、专业技术培训和继续教育,承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作;指导住房和城乡建设系统的思想政治工作和精神文明建设,管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设;负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批;负责住房和城乡建设行业信用信息管理。依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责全县建筑节能与建设科技工作。负责全县建筑市场的监督管理。负责全县建设工程造价管理。负责指导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的建设和管理;负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查;负责指导、监督和协调全县新型城镇化建设和管理;指导全国重点(示范、特色)镇审查报批和建设;负责城镇建设档案管理;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)及传统村落的保护和监督管理。负责全县燃气行业的管理工作,负责县内燃气企业经营许可证核发、燃气燃烧器具安装维修公司资质申报初审工作;负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报(备案)工作;负责组织开展辖区内燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房的监理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室10个,内设机构:办公室、人教股、政策法规股、计划财务股、城市建设管理股、住房股、物业管理股、消防股、村镇建设股、行政审批服务股,全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024

年部门预算编制范围的为隆回县住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算16231.1万元,其中,一般公共预算拨款 13831.1万元,政府性基金预算拨款2400 万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年预算减少8475.32万元,主要原因有:减少项目建设资金。

)支出预算:2024年本部门支出预算16231.1万元,其中:

1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

  2023年预算为1907万元,2024年预算为3000万元,比上年增加1093万元,增长57.31%.主要原因:本年度乡镇污水处理管网建设项目增加建设资金。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

2023年预算为486.42万元,2024年预算为299.1万元,比上年减少187.32万元,减少38.51%.主要原因是:与人防办机构拆分,部门行政运行经费预算减少。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)

2023年预算0万元,2024年预算为200万元,比上年增加200万元,增加100%.主要原因是:自建房安全专项整治工作经费预算其他城乡社区管理事务支出项本年调整到工程建设管理项。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

  2023年预算为490万元,2024年预算为90万元,比上年减少400万元,减少81.63%.主要原因是:自建房安全专项整治工作经费预算其他城乡社区管理事务支出项本年调整到工程建设管理项;支帮促工作组工作经费预算调整其他城乡社区管理事务支出项至建设市场管理与监督项;其他工作经费预算减少。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

2023年预算为1000万元,2024年预算为1000万元,比上年增加0万元,增加0%.主要原因是:专项资金项目未变化。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

2023年预算为18593万元,2024年预算为3200万元,比上年减少15393万元,减少82.79%.主要原因是:污水处理建设项目专项债券资金减少。

7.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

2023年预算为0万元,2024年预算为200万元,比上年增加200万元,增加100%.主要原因是:支帮促工作组工作经费预算调整其他城乡社区管理事务支出项至建设市场管理与监督项。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

  2023年预算为1840万元,2024年预算为5842万元,比上年增加4002万元,增加217.5%.主要原因是:增加了九龙南路排水工程国债资金项目建设资金。

9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

      2023年预算为190万元,2024年预算为0万元,比上年减少190万元,减少100%.主要原因是:农村危房改造资金按工作安排已提前申报项目库。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

       2023年预算为200万元,2024年预算为0万元,比上年减少200万元,减少100%.主要原因是:减少其他非财政拨款污水处理设施建设资金。

   11.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

    2023年预算为0万元,2024年预算为1200万元,比上年增加1200万元,增加100%.主要原因是:城市基础设施配套费预算调整其他城乡社区支出至其他城市基础设施配套费安排的支出项。

12.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)

  2023年预算为0万元,2024年预算为1200万元,比上年增加1200万元,增加100%.主要原因是:污水处理费预算调整其他城乡社区公共设施支出至污水处理费安排的支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算13831.1万元,其中:

1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

2023年预算为1907万元,2024年预算为3000万元,比上年增加1093万元,增长57.31%.主要原因:本年度乡镇污水处理管网建设项目增加建设资金。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

2023年预算为486.42万元,2024年预算为299.1万元,比上年减少187.32万元,减少38.51%.主要原因是:与人防办机构拆分,部门行政运行经费预算减少。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)

2023年预算0万元,2024年预算为200万元,比上年增加200万元,增加100%.主要原因是:上年自建房安全专项整治工作经费预算其他城乡社区管理事务支出项本年调整到工程建设管理项。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

  2023年预算为490万元,2024年预算为90万元,比上年减少400万元,减少81.63%.主要原因是:自建房安全专项整治工作经费预算其他城乡社区管理事务支出项本年调整到工程建设管理项;支帮促工作组工作经费预算调整其他城乡社区管理事务支出项至建设市场管理与监督项;其他工作经费预算减少。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

2023年预算为1000万元,2024年预算为1000万元,与上年持平。

6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

2023年预算为18593万元,2024年预算为3200万元,比上年减少15393万元,减少82.79%.主要原因是:污水处理建设项目专项债券资金减少。

7.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

2023年预算为0万元,2024年预算为200万元,比上年增加200万元,增加100%.主要原因是:支帮促工作组工作经费预算调整其他城乡社区管理事务支出项至建设市场管理与监督项。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

  2023年预算为1840万元,2024年预算为5842万元,比上年增加4002万元,增加217.5%.主要原因是:增加了九龙南路排水工程国债资金项目建设资金。

9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

      2023年预算为190万元,2024年预算为0万元,比上年减少190万元,减少100%.主要原因是:农村危房改造资金按工作安排已提前申报项目库。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

    2023年预算为200万元,2024年预算为0万元,比上年减少200万元,减少100%.主要原因是:减少其他非财政拨款污水处理设施建设资金。

具体安排情况如下:   

一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数299.1万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二)项目支出:2024年本部门项目支出预算13532万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 城市社区公共设施维护建设1000万元,主要用于县城、乡镇市政公用配套设施建设等方面;主要用于城市规划建设、完善老城区市政基础设施等方面;其他工作经费490万元,主要用于自建房安全隐患排查工作经费、房地产支帮促工作经费、危改工作经费、解决新增“四上企业”奖励及规模企业统计工作补助等方面;城乡社区环境卫生支出3200万元,主要用于乡镇污水处理项目入户管网建设开支等方面;节能环保支出3000万元,主要用于乡镇污水处理厂管网建设项目开支等方面。其他城乡社区支出5842万元,主要用于富隆村加油站、沿江北路与汽车总站交叉点、农贸市场、九龙南路等易涝点改造排水工程项目建设。

五、政府性基金预算支出

   2024年本部门政府性基金支出预算2400万元,其中,城乡社区支出2400万元,占100%。具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

2023年预算为0万元,2024年预算为1200万元,比上年增加1200万元,增加100%.主要原因是:城市基础设施配套费预算调整其他城乡社区支出至其他城市基础设施配套费安排的支出项。

2..城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)

2023年预算为0万元,2024年预算为1200万元,比上年增加1200万元,增加100%.主要原因是:污水处理费预算调整其他城乡社区公共设施支出至污水处理费安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费预算数为34.98万元,比上年预算减少24.95万元,下降41.63%,主要原因是住建局与人防办机构拆分,机构减少,部门机关运行经费预算下降。

三公经费预算:2024年本部门机关本级三公经费预算数为1.2万元,其中,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较2023年预算减少1.8万元,主要是住建局与人防办机构拆分,机构减少,车辆减少,减少公务用车运行维护费,减少公务接待费。

三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0元,培训费预算3.03万元,拟开展8次培训,人数240人,内容为房地产业务培训、消防知识培训、消防业务培训,乡镇城乡工地管理培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额3万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年 12  月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;  单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值 100 万元以上专用设备   台。2024年拟新 增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用0辆,执法执勤用0 辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;  新增配备单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值 100 万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额   万元,其中,基本支出299.1万元,项目支出15932万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

     1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的各项支出。

3 .一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出, 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

4 .机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

第二部分 2024年隆回县住房和城乡建设局部门预算表

隆回县住房和城乡建设局部门预算公开表



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