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隆回县鸭田镇中心学校2023年部门预算公开
文件名称: 隆回县鸭田镇中心学校2023年部门预算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00039 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县鸭田镇中心学校
发文日期: 2023-03-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-03-02 有效期: 永久

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“ 三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

为教育教学提供管理保障,中小学、幼儿园教育教学管理,中小学学历教育,办人民满意的教育。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室8个,所属单位5个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是:党支部、工会、教导室、政教室、总务室、办公室、团支部、少先队。

所属事业单位分别是: 1、鸭田镇镇中心学校部门本级(含6所村小和教学点);2、鸭田镇九年义务制学校;3、鸭田镇中心小学;4、鸭田镇麻罗完全小学;5、鸭田镇公立幼儿园

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入 2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、鸭田镇镇中心学校部门本级(含6所村小和教学点

2、鸭田镇九年义务制学校

3、鸭田镇中心小学

4、鸭田镇麻罗完全小学

5、鸭田镇公立幼儿园

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资 金。2023年本部门收入预算2637.85万元,其中,一般公共预算拨款1817.85万元,政府性基金预算拨款 0万元, 国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入820万元 收入较去年预算增加77.85万元,主要原因有:一是教师工资福利提标,二是 2023年基建项目增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算2637.85万元,其中, 一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育2637.85万元,科学技术0万元。支出较去年预算增加77.85万元,主要是教师工资福利提标,2023年基建项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为2637.85万元,其中,一般公共服务支出  0 万元,占 0 %;公共安全支出0万元,占0 %;教育支出2637.85万元,占100%。具体安排情况如下:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2023年预算数为2637.85万元。

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1817.85 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算820万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:支出220万元,主要用于城乡义务教育生均公用经费;支出500万元,主要用于发放教师人才津贴;支出50万元,主要用于农村义务教育学生营养改善计划;支出50万元,主要用于发放特岗教师工资福利支出;

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级(含6所村小和教学点)、鸭田镇九年义务制学校、鸭田镇中心小学、鸭田镇麻罗完全小学、鸭田镇公立幼儿园等5家行政事业单位的机关运行经费79.93万元,比上年预算增加4.49万元,上升5.95 %,主要原因是工资福利提标,培训费增加。

(二)“ 三公” 经费预算:2023年本部门机关本级(含6所村小和教学点)、鸭田镇九年义务制学校、鸭田镇中心小学、鸭田镇麻罗完全小学、鸭田镇公立幼儿园等5家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算持平,原因是严格执行中央八项规定。

(三)一般性支出情况:2023年本部门机关本级(含6所村小和教学点)、鸭田镇九年义务制学校、鸭田镇中心小学、鸭田镇麻罗完全小学、鸭田镇公立幼儿园等5家行政事业单位会议费预算0万元;培训费预算13.22万元,拟开展30次培训,人数176人,内容为初中会考科目培训、国培和县、镇培训及校本研修等;拟举办庆六一、元旦和艺术节及文体活动等赛事活动3次,经费预算8万元。

(四)政府采购情况:2023年本部门机关本级(含6所村小和教学点)、鸭田镇九年义务制学校、鸭田镇中心小学、鸭田镇麻罗完全小学、鸭田镇公立幼儿园等5家行政事业单位采购预算总额 6万元,其中,货物类采购预算6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022     年 12月底,本部门共有公务用车0辆。2023年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100 万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2023年部门整体支出绩效目标的金额为2637.85万元,其中,基本支出1817.85万元,项目支出 820万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2 、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的各项支出。

3 、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出, 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

4 、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5 、“ 三公” 经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“ 三公“ 经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023 年部门预算表


附件:隆回县鸭田镇中心学校部门预算公开表

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