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隆回县鸭田镇2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县鸭田镇2016年部门决算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00085 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 鸭田镇
发文日期: 2017-06-20 公开形式:
生效日期 : 2017-06-20 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

(一)、党委工作职责:

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

(二)、政府工作职责:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进工作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

鸭田镇单位编制人数为76人,实际人数90人,其中在职72人,离退休18人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数9人,房屋面积7850平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括镇政府单位机关及计生服务站、农业综合服务站、水务站、文体卫站、就业和社会保障服务站、城乡规划建设环保服务站、安监站等直属单位。

(一)收入决算。2016年决算收入12557504元,比上年增加166657元,增长1.3%。其中公共财政预算拨款12557504元;政府性基金拨款0元。

(二)支出决算。2016年决算支出12557504元,比上年增加166657元,增长1.3%。其中:一般公共服务支出3733117元;文化体育与传媒支出216466元;社会保障和就业支出2130227元;医疗卫生与计划生育支出1737414元;城乡社区支出699664元;农林水支出3692102元;资源勘探信息支出300514元;国土资源气象等支出38000元;粮油储备支出10000元。

四、公共财政拨款支出决算

2016年我单位公共财政拨款支出12557504元,具体安排如下:

(一)基本支出:11487504元。其中:1、对村委会和村支部的补助支出2181194元;2、伤残抚恤259074元;3、在乡复员退伍军人生活补助741960元;4、义务兵优待及退役安置208500元;5、老年福利58480元;6、自然灾害生活救助130000元;7、一般性基本支出7908296元是指为保障单位正常运转、完成各项工作任务而发生的支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和综治维稳、计生服务等社会服务支出以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费支出。

(二)项目支出:1070000元。财政困难补助经费250000元(政府公租房建设);便民服务中心建设费50000元;财政办公楼经费220000元;城市维护建设费60000元;村级“一事一议”财政奖补项目支出490000元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数255800元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费199300元、公务用车费56500元(公务用车运行维护费56500元,公务用车购置费 0元),比年初预算减少54200元,主要原因是:(1)、公务接待费减少20700元;(2)公务用车运行维护费33500。

2、2016年我单位因公出国共组团0个,共 0人。

3、我单位现有公务用车1辆,其中,今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共586批次,总接待人数2930人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年鸭田镇单位决算运行经费决算支出11487504元,比2016年预算增加1949404元,增长20%。增长的主要原因是对个人和家庭的补助支出增加(如抚恤金及义务兵生活补助等)。

(二)政府采购情况

2016年鸭田镇单位决算采购预算总额11789元。其中:政府采购11789元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值3014649.88元,其中:车辆1辆,价值274092元,其他通用设备228030元,办公家具52856.25元,房屋7850平方米,价值2459671.63元。

(四)预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款580000元;纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款1070000元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

隆回县鸭田镇2016年部门决算表

一审: 二审: 刘旭为 三审: 阳桂兰 朱卓

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