隆回县西洋江镇人民政府

2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)党委工作职责：

<1>、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

<2>、保证监督职能。

<3>、教育和管理职能。

<4>、服从和服务于经济建设的职能。

<5>、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

<6>、完成上级党委交办的其他工作任务。

（2）政府工作职责：

<1>、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

<2>、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室6个，所属单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室

所属单位分别是:综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站

二、部门预算单位构成

隆回县西洋江镇人民政府部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县西洋江镇人民政府部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1737.09万元，较去年预算增加173.45万元，增长11.09%，主要原因有：今年行政运行业务活动较多，预算较多。其中，一般公共预算拨款收入1737.09万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1737.09万元，较去年预算增加173.45万元，增长11.09%，主要原因有：今年行政运行业务活动较多，预算较多。其中：一般公共服务支出1296.09万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出441万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1737.09万元，较去年预算增加173.45万元，增长11.09%，其中：一般公共服务支出1296.09万元，占74.61%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出441万元，占25.39%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1163.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出1029.27万元；2、商品和服务支出123.58万元；3、对个人和家庭的补助支出10.24万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算574万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级经费支出441万元，主要用于村干工资、村级公用经费等方面；路长制工作10万元，主要用于开展道路管理日常巡查，宣传紧急排险；民俗、宗教专项支出3万元，主要用于开展民俗、宗教相关管理；专项业务支出120万元，主要用于干部绩效奖、综治奖、烤烟等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为123.58万元，比上年预算增加2.63万元，上升2.18%，主要原因是人员变动大、相关经费增多。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为9万元，2023年“三公”经费预算较2022年预算增加3万元，主要原因是22年未预算公务接待费，本年预算了公务接待费。其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排123.58万元，其中：会议费预算2万元，拟召开街道会议，人数600人，内容为经济工作会、安全生产会、乡村振兴会、人大会、防疫工作会、人居环境卫生会；培训费预算7.39万元，拟开展村账报账、人大业务培训，人数30人，内容为村账报账、人大业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1737.09万元，其中，基本支出1163.09万元，项目支出574万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出574万元，占项目支出的100%，其中对村委会和党支部补助经费支出441万元，主要用于村级运转等方面;非税收入成本性支出50万元，主要用于街道日常工作经费支出等方面；2023年乡镇转移支付支出83万元，主要用于街道日常工作经费支出等方面。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年西洋江镇人民政府部门预算表

 附件：隆回县西洋江镇人民政府2023年部门预算公开表