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隆回县万和实验学校2017年预算及“三公”经费 预算说明
文件名称: 隆回县万和实验学校2017年预算及“三公”经费 预算说明
统一登记号:
索引号: /2017-00004 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县万和实验学校
发文日期: 2017-05-08 公开形式:
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县万和实验学校坐落在隆回县城东的万和经济技术开发区,是一所从幼儿园到高中的综合性学校;其主要职能是实施基础学历教育,促进基础教育发展。现有幼儿园、小学部、初中部、高中部一园三部。

二、单位基本情况

2017年上学期有教学班级116个(其中幼儿园15个,小学52个,初中27个,高中部22个);在校学生7890人(其中幼儿园600人,小学4000人,初中1736人,高中1554人);现有在编教师299人,在职297人;正高级教师(教授)1人,副高级教师(副教授)48人,讲师165人,助教及以下人员(含工勤人员)83人;另有幼儿园幼师、保安、水电工、司机、保洁员、园林师等临时工62人;享受特级教师津贴1人,退休教师3人,享受伤残补助人员6人,享受遗属困难补助人员2人。学校建筑面积87100平方米;公用小车一台,依维柯一台。

三、部门预算收支概况

2017年部门预算编报范围包括一园三部的全部经费收入支出。本年预算收入2067.55万元;其中:公共财政拨款1741.86万元,纳入预算管理的非税收入拨款287.96万元(幼儿园保教保育费、高中学杂费),本级专项资金37.73万元。

2017年预算总计支出2067.55万元。按功能分类:小学(含幼儿园)教育预算支出902.3万元,初中教育预算支出487.2万元,高中教育预算支出678.05万元;按经济分类:其中工资福利支出1632.08万元,占全年预算支出的 78.9 %,一般商品服务支出200.59万元,占全年预算支出的 9.7 %,对个人和家庭的补助支出(住房公积金、助学金、伤残补助、遗属困难生活补助等)197.16万元,占全年预算支出的9.6%,项目支出37.73万元,占全年预算的1.8%。

四、公共财政拨款支出预算

2017年财政预算拨款1741.86万元,支出按功能分类,其中小学教育支出852.3万元,初中教育支出388.7万元,高中教育支出500.86万元,支出按经济科目分类,工资福利支出1306.38万元,商品和服务支出200.59万元,对个人和家庭的补助支出对个人和家庭的补助197.16万元支出元(遗属生活困难补助和伤残人员补助),基建支出37.73万元。

五、2017年“三公”经费预算说明

2017年我单位“三公”经费预算支出15.5万元。

1、根据2016年单位公务接待开支情况来看,学生球队训练及比赛开餐、高考、学考、中考,高一军训工作人员盒饭等是不可避免的正常开支。但在外来接待方面会进一步控制,减少部分费用。

2、我单位现有公务用车2辆,其中小车一辆,依维柯商务用车1辆,都系学校改制时由万和置业有限公司移交而来。

2016年度我单位公务用车运行维护支出2.5万元,2017年预算按照2016年的决算支出数预算,力求在2016年的基础上有所减少

隆回县万和实验学校2017年预算

一审: 二审: 三审: 本单位内审核后公开

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