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隆回县滩头镇中心学校2019年度部门整体绩效自评报告及2020年部门整体支出绩效目标表
文件名称: 隆回县滩头镇中心学校2019年度部门整体绩效自评报告及2020年部门整体支出绩效目标表
统一登记号:
索引号: /2020-00025 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 滩头镇中心学校
发文日期: 2020-04-17 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-04-17 有效期: 永久

根据县财政局《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效工作的通知》文件精神。结合我滩头镇中心学校的实际情况,通过认真总结、和反思。现将我单位的整体绩效自评阐述好下:

一、部门概况 

(一)单位基本情况

滩头镇中心学校编制人数317人,实际人数738人(其中,在职 367人,离退休371人),遗属补助人数48人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积67896平方米。

(二)部门职能职责和机构设置

部门职能职责:研究拟定学校教育发展策略,贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果,管理学校教育经费,执行财务管理制度,负责和指导学校教职工的思想政治工作。

2019年部门预算编报范围包括滩头镇中心学校及滩头镇中学、滩头镇塘市完小、滩头镇苏塘完小、滩头镇中心小学 、滩头镇双江完小 、滩头镇栗山完小、滩头镇三溪完小等8个预算单位。

二、部门整体收入支出情况

(一)收入情况2019年部门整体收入6110万元。

(二)支出预算:2019年部门整体支出数6110万元:

1、基本支出:2019年度我单位的基本支出数为6110万元,这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出:我单位在2019年度,项目支出为0万元。

3、2019年“三公”经费支出情况:2019年我单位“三公”经费整体支出2万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2万元、公务用车费0万元。

4、政府采购情况

2019年滩头镇中心学校采购预算总额101万元。

三、部门整体支出绩效情况

 财务管理制度建设情况:资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。

资产管理:及时按照要求报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开:及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况:能严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责,及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数

3、工会经费等人头经费严重不足。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;合理压缩“三公”经费支出。

4、希望财政管理部门能落实好单位的人头经费及工会经费。

   部门整体支出绩效自评基础数据表

(2019年度)

基本情况

单位名称(盖章)

隆回县滩头镇中心学校

编制人数

317

实有人数

375

部门职能概述

研究拟定学校教育发展策略,贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果,管理学校教育经费,执行财务管理制度,负责和指导学校教职工的思想政治工作。

年度收入(万元)

县财政预算安排

5989

非税收入

0

合计

6110

中央省市安排资金

0

其他收入

121

年度支出

(万元)

基本支出

6110

项目支出

0

合计

其中三公经费支出

2

实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员:   是□     否R

三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法:是R     否□

招待费用是否明确招待标准和招待人数:是R     否□

公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是R    否□

三公经费是否比年度下降:是R  否□

非税收入完成情况

年度非税收入是否完成: 是R    否□

是否实行收支两条线管理:是R     否□

有无截留、坐支、转移等现象:有□     无R

政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划:是 R    □否

应采购金额  101万元,实际采购金额101 万元

预算执行

本年度是否追加了预算:是□  否R, 追加金额    万元

本年度是否有结余: 是□   否R,结余金额     万元

预决算信息是否公开: 是R   否□

公开时间: 2019 年   3月 25 日

公开方式:门户网站R     单位内部□      其它□

财务管理

是否制定财务管理、会计核算等制度: 是R  否□

会计机构是否按规定设置: 是R否□

会计人员是否持证上岗: 是R  否□

资金管理

是否制定资金管理办法: 是R  否□

资金拨付有完整的审批程序: 有R  无□

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象:是□  否R

资产管理

是否制定资产管理制度: 是R 否□

资产管理、保存、处置是否合理规范: 是R  否□

资产是否产权清晰、两证齐全:是R   否□

账、表、实、卡是否相符: 是R否□

职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: 是R 否□

部门

主要绩效

贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行,普及九年义务教,工作成果突出。执行财务管理制度,严控三公经费,学校教育经费管理规范。学校教职工的政治思想纯洁高尚,学校资产管理规范,使用率高。

自评结论

问题与建议

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->完善资产管理制度。加强提高资产的使用率

2、进一步完善财务管理制度。合理规范使用经费。

主管部门意见

主管部门(盖章):

填报人:    夏娣运  联系电话:  15197907939           时间:  2020   年 4 月  1 日

注:自评结论填“优、良、中、差”。

滩头中心学校2020年度部门整体支出表

一审: 二审: 三审:

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