目  录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县土地房屋征收服务中心2019年10月挂牌成立，属隆回县人民政府直属正科级公益一类事业单位，共设七个部室。其主要职责是：1、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关土地房屋征收的法律法规、方针政策；2、依据隆回县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，负责编制全县土地和房屋征收工作计划；3、负责全县集体和国有土地上房屋征收补偿政策、工作制度、征收补偿方案、决定公告、征收决定的草拟工作；4、负责征收土地前进行土地现状调查、公告等前期工作、签订征收和补偿安置协议，测算有关费用；5、负责对土地和房屋征收工作的测绘、评估、房屋拆迁等第三方服务机构进行资质审核、选定和委托合同的签订；6、依法委托实施单位承担土地和房屋征收补偿、安置的具体业务工作并对实施情况进行综合服务；7、负责全县土地和房屋征收经费的概算、存储和划拨，做好全县土地房屋征收工作各项经费的核定和相关服务工作；8、承担全县土地和房屋征收、补偿、安置等数据信息化的统计和档案资料的建立与管理，上报全县土地和房屋征收执行情况；9、参与全县建设用地征收征用的报批服务工作；10、承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置。

（一）综合部。负责本单位政务工作的组织协调、文电办理、秘书事务、办公区保卫、对外联络与接待；负责后勤保障，统筹办公用品的采购、调配、固定资产处置等工作；负责重要会议的组织、综合性文件起草、印鉴管理、文书档案管理及保密工作；承办本单位内部刊物和史志、年鉴编辑工作；负责文明创建、意识形态、民族宗教、统战和综合治理工作；负责领导指示分发、汇总和落实情况的反馈，负责内部管理制度的制定和实施；负责来信来访接待，网络舆情回复，办理人大代表建议、政协委员提案等工作。

（二）资金财务部。负责拟订本单位财务和资产管理规章制度；依法承担土地和房屋征收项目补偿款的划转、管理运用监督及工作经费、奖励经费的拨付工作；负责编制、实施本单位预决算、绩效评价、国有资产管理工作；承担全县土地和房屋征收、参与组织协调关联单位相关财务工作；负责本单位财务核算和日常财务管理工作；承担相关费用的收取。

（三）党群人事部。负责中心党建和党风廉政建设日常性、事务性工作；负责制定党建工作年度计划、总结；负责党组织设置、党员发展和入党积极分子的培训及党务公开工作；负责组织开展民主生活会，组织生活会，民主评议党员、党内活动和党支部换届选举的组织工作；督导党支部落实“三会一课”制度；负责党员档案管理和组织关系转接，党费收缴、党员积分管理和党内统计工作；负责落实党内关怀机制，组织实施以党员慰问、座谈交流为主要内容的关爱活动；负责本单位纪律监察工作；负责协助县纪委派驻纪检组对本单位一般党员干部违反党纪案件的督办查处。负责优化经济发展环境工作。负责本单位政治建设、领导班子建设、干部队伍建设和组织建设工作，负责人事管理、机构编制、劳动工资、社会保障等管理工作；牵头组织教育培训、考勤管理和绩效考核工作，负责组织党组中心组理论学习；负责年度工资普调、申报工作；负责工会、妇女、无偿献血、离退休人员的管理服务工作；

（四）征收服务一部。承担桃花坪、花门街道办事处土地和房屋征收与补偿业务工作。负责拟定辖区内土地和房屋征收计划，编制征地范围内土地、房屋及附着物补偿清册；负责书面通知有关部门暂停办理相关手续；负责组织土地和房屋征收联合调查摸底工作并公布调查结果；参与报请县人民政府作出房屋征收补偿方案（征收意见稿），征收决定，并予以公告；负责组织实施土地房屋征收与补偿等工作；负责协调相关部门会商、会办政策适用土地上房屋搬迁安置工作；承担签订土地和屋征收补偿协议的相关工作；办理土地房屋征收（搬迁）工作情况的统计和上报；负责征收补偿档案收集、移交工作。

（五）征收服务二部。承担县内其他各乡镇土地和房屋征收与补偿业务工作。负责拟定其他各乡镇土地和房屋征收计划，编制征地范围内土地、房屋及附着物补偿清册；负责书面通知有关部门暂停办理相关手续；负责组织土地和房屋征收联合调查摸底工作并公布调查结果；参与报请县人民政府作出房屋征收补偿方案（征收意见稿），征收决定，并予以公告；负责组织实施土地房屋征收与补偿等工作；负责协调相关部门会商、会办政策适用土地上房屋搬迁安置工作；承担签订土地和屋征收补偿协议的相关工作；办理土地房屋征收（搬迁）工作情况的统计和上报；负责征收补偿档案收集、移交工作。

（六）政策宣传和技术服务部。负责征收补偿安置方案的审查，参与相关项目的社会稳定性评估；负责土地和房屋征收相关法律、法规、政策的宣传；负责对全县土地和房屋征收工作的测绘、评估、房屋拆迁等第三方服务机构进行资质审核、选定、监督和委托合同的签订；承办征地报批前告知、确认工作；拟定土地和房屋征收公告、补偿安置方案公告；负责有关土地和房屋征收规范性文件、合同、协议等法律文书审核工作；参与承办全县建设用地征用的报批服务工作；参与土地和房屋征收工作实物调查工作；组织开展法治教育工作。

（七）信息档案服务部。负责全县土地和房屋征收补偿信息的收集及档案资料整理、组卷、归档和保密工作；承担信息综合、新闻宣传报道、电子政务推广和综合调研工作；承担信息公开工作；参与失地农民保险征地数据的采集与提供。

根据编委办核定，我单位内设科室7个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：1.综合部、2.资金财务部、3.党群人事部、4.征收服务一部、5.征收服务二部、6.政策宣传和技术服务部、7.信息档案服务部。

所属单位分别是:无所属下级单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为:隆回县土地房屋征收服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算308.20万元，较去年预算减少368.52万元，减少55.64%，主要原因是2022年度把项目收入一起纳入到预算收入去了。其中，一般公共预算拨款收入308.20万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算308.20万元，较去年预算减少368.52万元，减少55.64%，主要原因是2022年度把项目收入一起纳入到预算收入去了。其中：一般公共服务支出308.20万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算308.20万元，较去年预算减少368.52万元，减少55.64%，其中：一般公共服务支出308.20万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数308.20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出268.23万元；2、商品和服务支出39.65万元；3、对个人和家庭的补助支出0.33万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级机关运行经费39.65万元，比上年预算增加6.55万元，上升19.78%。主要原因是工资调整。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.5万元，较2022年预算减少0.8万元，主要原因是本单位厉行节约，严格落实中央八条规定。其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排37.65万元，其中：会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算2.19万元，拟开展事业单位工作人员管理平台培训，人数29人，内容为事业单位人员职能培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为308.20万元，其中，基本支出308.20万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县土地房屋征收服务中心部门预算表

隆回县土地房屋征收服务中心2023年部门预算公开表