一、部门主要职能和机构设置

隆回县思源实验学校坐落在桃洪镇江湾村境内、伏龙江路旁，于2017年9月完工并投入使用，是一所隶属教育局管理的九年义务制学校，其主要职能是实施九年义务制教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

编制人数为150人，实际人数131人，其中在职131人，房屋面积4.6万平方米,固定资产156.8万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1218.35万元，总支出569.48万元。

（二）收入决算情况：2017年收入1218.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1174.65万元，政府性基金预算拨款收入40万元。

（三）支出决算情况：2017年支出569.48万元，其中:教育支出529.48万元，其他支出40万元（用于专用设备购置）。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1214.65万元，一般公共预算财政拨款收入1174.65万元，政府性基金预算财政拨款收入40万元。财政拨款总支出569.48万元，一般公共预算财政拨款支出529.48万元，政府性基金预算财政拨款支出40万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1214.65万元，财政拨款支出569.48万元。

（二）2017年财政拨款收入1214.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1174.65万元，政府性基金预算拨款收入40万元。

（三）2017年财政拨款支出569.48万元。基本支出： 412.67万元，其中：工资福利支出327.7万元,商品和服务支出84.27万元,对个人和家庭补助支出0.7万元。项目支出：156.8万元。

六、“三公”经费决算情况

思源学校2017年“三公”经费预算数为1.2万元，决算数为1.2万元.其中：公务接待费预算数为1.2万元，决算数为1.2万元，公务接待30批240人次。

七、政府性基金决算

思源学校2017年政府性基金40万元，用于专用设备采购。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年本单位运行经费财政拨款决算84.27万元。

（二）政府采购情况

2017年本单位无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

思源学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1214.65元；重点绩效评价结果为合格。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县思源实验学校部门决算公开表格

2017年度隆回县思源实验学校部门决算公开表格