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隆回县山界回族乡中心学校2022年度部门整体支出绩效自评报告
文件名称: 隆回县山界回族乡中心学校2022年度部门整体支出绩效自评报告
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00034 发文编号:
公开目录: 资金使用情况 公开责任部门: 山界中心学校
发文日期: 2023-05-19 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-05-19 有效期: 永久

隆回县山界回族乡中心学校

2022年度部门整体绩效自评报告

据县财政局《关于开展2022年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》(隆财绩〔2023〕4号)文件精神。结合中心学校实际,通过认真总结和反思,现将我单位的整体绩效自评阐述好下:

一、部门概况

(一)单位基本情况

隆回县山界回族乡中心学校山界回族乡中心学校编制人数170人,实际人数265人(在职155,退休110),遗属补助人数29人,房屋面积,31675平方米。

部门职能职责:为教育教学提供管理保障。教育教学管理。提供中小学义务教育和学前教育。中小学学历教育。

机构设置:2022年预算编制包括1.山界回族乡中心学校,山界回族乡九年义务学校(包括大坪学校,五峰学校),罗白九年义务学校(包括大龟学校、落马学校)。

(二)2022年的重点工作

1.做好疫情防控、防溺水安全、交通安全、食品安全等综治安全工作;

2.完成年度教育教学工作任务;

3.改善学校办学条件,提高师生学生生活环境;

4.义务教育均衡发展,教师稳定,质量提高。

(三)部门整体支出情况

1.收入情况:财政拨款收入全年共拨入2651.46万元,其中:一般公共预算共拨入2651.46万元,政府性基金预算全年共拨入0万元。事业收入175.49万元,其他收入万元。

2.支出预算:本年度支出2826.95万元,年末基本支出2644.56万元,基本支出中:本年度工资福利支出2085.91万元;商品和服务支出448.07万元,对个人和家庭的补助支出92.14万元(含学生营养餐、助学金等)。总支出与上年对比增加311.4万元,增加原因主要是本年度加快支付进度和上年结转资金在年度使用。项目支出182.39万元,为中小学校改善办学条件的教学楼、综合楼支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

2022年度我单位的基本支出数为2644.56元,这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

我单位在年度,项目支出182.39为元,为中小学校改善办学条件的教学楼、综合楼支出。

(三)“三公经费情况

1.因公出国(境)费用:2022年度本单位无因公出国(境)费用;

2.公务接待费: 2021年本单位公务接待费支出0万元;

3.公务用车购置及运行费:2021年本单位公务用车购置及运行费支出0万元。

三、部门整体支出绩效情况

政府会计制度执行情况:资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。

资产管理:及时按照要求报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开:及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况:能严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责,及时报送财政资金信息、财务报表等有关资料。

四、存在的问题

1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费的支出数大于预算数。

3.工会经费预算严重不足。

4.残疾人就业保障金财政年初未预算,均为学校公用经费承担。

5.代课教师、保安等临聘人员工资经费财政只部分预算,学校承担比例过高。

五、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;合理压缩“三公”经费支出。

4.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额预算等资金。

                           隆回县山界回族乡中心学校

                                 2023年4月26日


部门整体支出绩效自评基础数据表

2022年度)

基本情况

单位名称(盖章)

隆回县山界回族乡中心学校

编制人数

170

实有人数

155

部门职能概述

1、为教育教学提供管理保障。2、教育教学管理。3、提供中小学义务教育和学前教育。4、中小学学历教育。

年度收入(万元)

县财政预算安排

2651.46

非税收入

175.499

合计

2826.95

中央省市安排资金

其他收入

0

年度支出

(万元)

基本支出

2644.56

项目支出

182.39

合计

2826.95

其中三公经费支出

实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员:       R

三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法:是R     

招待费用是否明确招待标准和招待人数:是R     

公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是R    

三公经费是否比年度下降:是R  

非税收入完成情况

年度非税收入是否完成: 是R    

是否实行收支两条线管理:是R     

有无截留、坐支、转移等现象:有□     R

政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划:是 R    □否

应采购金额   万元,实际采购金额 万元

预算执行

本年度是否追加了预算:是□ R, 追加金额    万元

本年度是否有结余: 是□   R,结余金额     万元

预决算信息是否公开: 是R   

公开时间: 2021年1月 25日

公开方式:门户网站R     单位内部     其它□

财务管理

是否制定财务管理、会计核算等制度: 是R  

会计机构是否按规定设置: 是R

会计人员是否持证上岗: 是R  

资金管理

是否制定资金管理办法: 是R  

资金拨付有完整的审批程序: 有R  

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象:是R

资产管理

是否制定资产管理制度: 是R

资产管理、保存、处置是否合理规范: 是R  

资产是否产权清晰、两证齐全:是R   

账、表、实、卡是否相符: 是R

职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: 是R

部门

主要绩效

1、在各级部门领导下,承担中小学教育、学前教育教学工作及教育行政管理事务,为中小学、幼儿园提供教育管理保障;2、按时完成教育教学任务;3、义务教育稳步、健康运行;4、学校办学条件逐步改善,办学行为逐步规范。

自评结论

问题与建议

工会经费预算严重不足;残疾人就业保障金财政年初未预算,均为学校公用经费承担,代课教师、安保人员等临聘人员工资经费财政只部分预算,学校承担比例过高。

主管部门意见

主管部门(盖章):

填报人: xxx       联系电话:138xxx0817 时间:2023年 4月 26日

注:自评结论填“优、良、中、差”。



一审: 二审: 三审:

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