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2022年度隆回县水利局部门决算公开目录及说明
文件名称: 2022年度隆回县水利局部门决算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00436 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2023-09-08 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-08 有效期: 永久


第一部分隆回县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分  隆回县水利局概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策,起草有关规范性文件,组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导农村饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、控制地下水资源开采总量。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河和水库水生态保护与修复、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动水库移民对口支援等工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。   

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。督促落实水库防汛抗旱调度命令,承担水利工程应急抢险的技术支撑工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护区,维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

)内设机构设置

  隆回县水利局机关下设九个内设机构:办公室、人事科技股、计划财务股、水资源与水土保持股、水利规划与工程建管股、农村水利水电和水旱灾害防御股、政策法规与安全监督股、水库移民和河库管理股、行政审批股。隆回县水利局所属九个事业单位隆回县河湖事务中心、隆回县水政监察大队、隆回县水利综合服务中心、隆回县库区移民事务中心、隆回县小水电服务中心、隆回县农村供水服务中心、隆回县元木山电灌站、隆回县水质检测中心、隆回县木瓜山水库管理所,除隆回县河湖事务中心和隆回县水政监察大队外均为独立核算单位。

(二)决算单位构成

隆回县水利局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算及未独立核算的二级机构隆回县河湖事务中心、隆回县水政监察大队。

第二部分 2022年度部门决算表(见附表)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2700.89万元。与上年相比,减少5205.33万元,减少65.84%,主要是因为本年上级专项拨款减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2700.89万元,其中:财政拨款收入2700.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2700.89万元,其中:基本支出957.19万元,占35.44%;项目支出1743.69万元,占64.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2700.89万元,与上年相比,减少5205.33万元,减少65.84%,主要是因为本年上级专项拨款减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2700.89万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少5205.33万元,减少65.84%,主要是因为专项拨款减少从而专项支出减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2700.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.44万元,占0.76%;卫生健康支出5.55万元,占0.21%;农林水支出2674.89万元,占99.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为10680.28万元,支出决算数为2700.89万元,完成年初预算的25.3%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位退休职工死亡人的抚恤费,在年初预算时没有预算。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:公务员疾病医疗补助、职工健康体检经费在年初预算时没有预算。

3、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为55.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年解决2021年绩效考核经费在年初预算时没有预算。

4、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)

年初预算为2300.29万元,支出决算为820.59万元,完成年初预算的35.67%,决算数于年初预算数的主要原因是:水利局所属水管单位的人头经费及水质监测中心的水质监测经费在年初已预算,因这些单位是独立核算单位,在年末决算是决算数据由他们自己填报

5、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:2022年解决2021年新增及提标遗属补助在年初预算时没有预算。

6、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:2022年省级水利发展资金小水电安全达标和绿色创建省级补助资金在年初预算时没有预算。

7、农林水支出(类)水利(款) 水利工程建设(项)

年初预算为8380万元,支出决算为577.55万元,完成年初预算的69%,决算数于年初预算数的主要原因是:一方面因为中央、省安排水利工程建设方面的资金在年初预算时已预算,预算时依据往年数据预估有误,造成多预算。

另一方面由于水利工程一般汛期结束后才开工,年底未完工造成预算资金没有支付

8、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:省级安排的水利资金、维修养护资金年初预算时在“水利工程建设”项目中,没有在此项目中预算。

9、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.5万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:中央安排的水资源管理资金年初预算时在“水利工程建设”项目中,没有在此项目中预算。

10、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:中央水利救灾资金年初预算时在“水利工程建设”项目中,没有在此项目中预算。

11、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)

年初预算为0万元,支出决算为207.2万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:中央财政救灾资金年初预算时在“水利工程建设”项目中,没有在此项目中预算。

12、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为0万元,支出决算为372万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:省级水利发展资金年初预算时在“水利工程建设”项目中,没有在此项目中预算。

13、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为507.45万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:一方面市、县水利建设资金年初预算时在“水利工程建设”项目中,没有在此项目中预算;另一方面省水利协会的捐赠款年初没有预算。

14、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.25万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:2022年解决县属机关企事业单位工作队帮扶资金和工作队员生活补助在年初预算时没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出957.19万元,其中:

人员经费844.69万元,占基本支出的88.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费112.5万元,占基本支出的11.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为5.67万元,完成预算的94.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数预算数一致

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为5.67万元,完成预算的94.5%,决算数小于预算数的主要原因是隆回县水利局按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,与上年相比减少4.07万元,减少41.76%,减少的主要原是本年厉行节约,压缩三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数预算数一致

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数预算数一致

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.67万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为5.67万元,全年共接待来访团组53个、来宾473人次,主要是河长制、水资源管理、水旱灾害防御、水库除险加固等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止202212月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出112.5万元,比上年决算数增加34.92万元,增长45%。主要原因是:因理解错误,上年把工会经费归集在人员经费

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额599.16万元,其中:政府采购货物支出38.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出560.57万元。授予中小企业合同金额400万元,占政府采购支出总额的66.76%,其中:授予小微企业合同金额400万元,占政府采购支出总额的66.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202212月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

按照隆回县财政局要求,我单位对本部门开展了部门整体支出绩效自评,2022年部门预算整体支出绩效目标:基本支出经费保障单位机构正常运转,保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇,保障日常工作任务的完成。项目支出用于积极争取上级水利专项资金5000万元 ,同时保证我县农村饮水安全,病险水库加固,四水治理,中小河流治理,小型农田水利等重点工程项目的配套资金保障,及必要的工作经费。整体支出主要绩效:机构正常运转,职工基本工资及津补贴、养老保险等工资福利待遇按时足额发放,日常工作圆满完成。共争取到位资金12352万元,其中中央资金11252万元,省级资金1100万元,开展了包括病险水库除险加固、农村饮水安全、“四水”治理、中小河流治理以及河长制水利建设、农村小水电扶贫等专项资金。用于乡村振兴整合资金 8193万元,经济效益十分明显。绩效自评结果为优。

(二)存在的问题及原因分析

项目落地,要走规划、可研、设计、评审与招标程序。国家投资只用于工程实体,前期工作经费需要县级财政配套。虽然近年来县级财政安排的水利前期经费有所增长,但相对实际需求来说,也还是杯水车薪。

水利局下属有四个差额拨款单位,因当时水管体制改革未到位造成人头经费拨款严重不足,为了维护社会稳定,望政府能解决这些单位的实际困难。

第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

    工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费:反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:隆回县水利局2022年部门决算公开表格

附件2:水利局2022年整体支出报告

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