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2017年全民健身服务中心部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 2017年全民健身服务中心部门预算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2018-00030 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 全民健身服务中心
发文日期: 2018-05-25 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县全民健身服务中心成立于2015年12月,主要职能是:指导体育运动,促进体育事业发展,体育优秀运动队建设、体育项目注册管理,体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

二、单位基本情况

2017年单位编制人数为4人,实际人数 25 人,其中在职 20人,离退休 5 人。小车编制数 1 台,实际1 台。遗属补助人数3人,房屋面积8000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围为全民健身服务中心。

(一)收入预算,2017年年初预算数209.15万元,同比上年减少65.7万元,减少23.96%;其中,公共财政拨款154.4万元,纳入专户管理的非税收入13.75万元,本级专项资金41万元。 (二)支出预算,2017年年初预算数209.15万元,同比上年减少65.7万元,减少23.96 %;其中,一般公共服务154.4万元,项目支出为54.75万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出209.15万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为154.4万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为54.75万元,是指单位为完成事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:群众体育支出41万元,老年体协支出13.75万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费54500元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费42500元、公务用车费12000元(公务用车运行维护费12000元,公务用车购置费0元),比2016年执行数减少52300元,主要原因是:(1)、公务用车减少64800元;(2)公务接待增加12500。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年全民健身服务中心运行经费财政的拨款预算1544010元,比2016年预算减少499814元,下降24.45%。

(二)政府采购情况

2017年全民健身服务中心采购预算总额200000元。其中:政府采购200000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值3799530.52元,其中:车辆1辆,价值180000元,其他通用设备1344932.34元,办公家具54489元,房屋8000平方米,价值2218212.18元。

(四)项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款元;纳入绩效评价试点的项目0_个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_ 144006 隆回县原体育局(公开)

一审: 二审: 刘旭为 三审: 廖小飞 廖小飞

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