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隆回县体育局2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县体育局2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00028 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县体育局
发文日期: 2017-01-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2016-04-12 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县体育局成立于1956年10月,主要职能是:指导体育运动,促进体育事业发展,体育优秀运动队建设、体育项目注册管理,体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

二、单位基本情况

体育局编制人数为9 人,实际人数33人,其中在职28人,离退休 5人。小车编制数 1 台,实际 1台。遗属补助人数 1 人,房屋面积 8300平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括体育局单位机关及业余体校直属单位。

(一)收入预算,2016年年初预算数274.85万元,其中,公共财政拨款221.85万元,纳入专户管理的非税收入12万元,本级专项资金41万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数274.85万元,其中,一般公共服务233.85万元,项目支出41万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出274.85万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为233.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为41万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:群众体育支出:23万元,老年体协支出:18万元。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 106800 元,比2015年决算减少6500元,主要原因是:(1)、公务招待减少12000元(2)公务用车维护增加5500元.

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年体育局单位运行经费财政的拨款预算2043824元,比2015年预算增加200627元,增长9.8%。

(二)政府采购情况

2016年体育局单位采购预算总额250000元。其中:政府采购180000预算180000元.

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年3月30日,我单位固定资产账面价值3786372.52元,其中:车辆1辆,价值180000元,其他通用设备1340134.34元,办公家具53129元,房屋8300平方米,价值2218212.18元。

(四)预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款335844元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款300000元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

2016年部门预算表

一审: 二审: 易淑慧 三审: 游勇

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