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隆回县体育局2015年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县体育局2015年部门决算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00029 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县体育局
发文日期: 2017-01-02 公开形式:
生效日期 : 2016-07-18 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县体育局成立于1956年10月,主要职能是:指导体育运动,促进体育事业发展,体育优秀运动队建设、体育项目注册管理,体育竞赛计划规程制订、体育竞赛管理与组织。

二、单位基本情况

体育局编制人数为9 人,实际人数33人,其中在职28人,离退休 5人。小车编制数 1 台,实际 1台。遗属补助人数 1 人,房屋面积 8300平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算编报范围包括体育局单位机关及业余体校等直属单位。

(一)收入决算,2015年部门决算收入5908197.5元,其中,公共财政拨款3492897.5元,政府性基金收入拨款2415300元.

(二)支出决算,2015年部门决算支出5908197.5元,其中,公共财政拨款支出3492897.5元,政府性基金支出2415300元.

四、公共财政拨款支出决算

(二)支出决算,2015年部门决算支出5908197.5元,其中,基本支出:3492897.5元,占全年总支出的59.12%;项目支出:2415300元,占全年总支出的40.8%万元,全年收支平衡.

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数113300 元,比年初预算增加58000 元,主要原因是:(1)公务接待增加12000元(2)公务用车维护增加46000元.

2、2015年我单位因公出国共组团0个,共0人。

3、我单位现有公务用车1辆,其中,今年属新购置的0辆。

4、2015年我单位公务接待共 10 批次,总人数 25人。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年体育局单位运行经费决算支出3492897.5元,比2015年预算增加1649700元,增长47%。

七、政府性基金预决算收支情况特别说明

2015年,我单位政府性基金决算收入241.5万元,属于体彩公益基金收入241.5万元.政府性基金决算支出241.5万元,主要用于中央.省.市拨付给单位安排对社区(村.居)体育健身场所补助经费和乡.村农民健身运动场所建设的补助经费.

2016年,我单位政府性基金预算收入2748504万元,(一)基本支出:2016年年初预算数为233.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为41万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:群众体育支出:23万元,老年体协支出:18万元。

2015年部门决算表

一审: 二审: 易淑慧 三审: 游勇

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