一、部门职能职责和机构设置

1、部门职责：教育教学及教育教学管理。

2、机构设置：一个独立核算机构，含5个独立编制机构。

二、单位基本情况

南岳庙镇中心学校编制人数为148人，实际人数 158人，其中在职158人，离退休107人。遗属补助人数12人，房屋面积10657平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括南岳庙镇中心学校、南岳庙镇南岳庙中学、南岳庙镇沙子坪中学、南岳庙镇中心小学、南岳庙镇沙子坪完全小学五个预算单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数1040.4076万元，同比上年增加107万元,增长11 %;其中，公共财政拨款1040.4076万元.

（二）支出预算，2017年年初预算数1040.4076万元，同比上年增加107万元,增长11.46 %;其中,教育1040.4076万元，小学教育488.4464万元，初中教育551.9612万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1040.4076万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1040.4076万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出891.3294万元；以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等一般商品服务支出43.9645万元；对个人和家庭的补助支出105.1137万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年南岳庙镇中心学校没有 “三公”经费预算。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年南岳庙镇中心学校运行经费财政的拨款预算10404076元，比2016年预算增加1069876元，增长11.46%。

(二)政府采购情况

2017年南岳庙镇中心学校没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值20708696元，其他通用设备999166元，办公家具、图书等2211902元，房屋14241平方米，价值17497628元。

南岳庙镇中心学校2017年部门预算公开表