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隆回县农村能源办2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县农村能源办2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00022 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县农村能源办
发文日期: 2017-01-02 公开形式:
生效日期 : 2016-04-12 有效期: 长期公开

一、 部门职能职责和机构设置

农村能源办成立于2003年2月(隆编发〔2003〕6号),为参照《国家公务员法》管理的正科级全额拨款事业机构,2015年12月机构改革,降为副科级单位。隶属农业局二级机构,内设综合股、农村能源股、农民素质教育股3个职能股室,主管有关农村可再生能源(指在农村开发利用的生物质能、太阳能、风能、微水能、地热能等非石化能源)建设的方针、政策,拟定全县农村可再生能源发展规划。负责全县农村可再生能源的推广应用和器材管理,搞好农村沼气建设及城镇污水厌氧净化技术的推广与管理,完成省市下达的沼气池、省柴省煤灶及其它可再生能源建设任务。开展农民技术员的培训工作,协助市里搞好中级工的考核发证工作。

二、单位基本情况

隆回县农村能源办公室编制人数为8人,实际人数13人,其中在职12人,退休1人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数0人,租用房屋面积181平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围只有本单位机关。

(一)收入预算,2016年年初预算数167.8524万元,其中,公共财政拨款102.8524万元,本级专项资金65万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数167.8524万元,其中,基本支出1028524元(工资福利支出82.9281万元,一般商品服务支出12.8735万元,对个人和家庭的补助7.0508万元),专项商品和服务支出65万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出167.8524万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为102.8524万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为65万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基础设施建设支出等。其中:农村公益事业支出27万元,主要用于项目申报、验收、沼气技工培训、沼气技工工资及特色产业建设等方面;科技转化与推广服务支出33万元,主要用于农村沼气建后管护、新技术推广等方面;农村新能源建设示范5万元,主要用于农村太阳能路灯、光伏发电等新能源建设。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费13.5万元,比2015年决算增加3万元,主要原因是:(1)、今年新增光扶发电项目,与上级和各级部门协调增多,招待费增多。公车使用量增加,油耗增大。(2)、公车使用年限已久,维修次数增多,成本增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年农村能源办运行经费财政的拨款预算1028524元,比2015年预算增加299768元,增长30%。

(二)政府采购情况

2016年农村能源办采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元;政府采购预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,我单位固定资产账面价值307000元,其中:车辆1辆,价值22万元,其他通用设备75000元,办公家具12000元,房屋0平方米,价值0元。

农村能源办2016年部门预算表

一审: 二审: 刘旭为 三审: 游勇

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