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隆回县第一中学2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县第一中学2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: /2017-00011 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回一中
发文日期: 2017-05-10 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

职能:教育教学 . 机构设置:设有办公室,教务处,政教处等12个处室。

二、单位基本情况

单位编制人数为362 人,实际人数280 人,其中在职 280人,离退休78 人。小车编制数1 台,实际 1台。遗属补助人数9人,

房屋面积 73170平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围:隆回一中。

(一)收入预算,2017年初预算数3533万元,同比上年增加166万元,增长4.9 %;其中,公共财政拨款2436万元,

纳入专户管理的非税收入1097万元.

(二)支出预算,2017年年初预算数3533万元,同比上年增加166万元,增长4.9 %;其中,其中,教育3533万元,包括工资福利支出2440万元,

商品服务支出590万元,对个人和家庭补助支出296万元,项目支出207万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出3533万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为3326万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、

津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为207万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、

专项业务费、基本建设支出等。其中:债务利息支出177万元,主要用于还贷款利息;其他支出30万元,主要用于设备购置方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费140000元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费6000元、公务用车费80000元

(公务用车运行维护费80000 元,公务用车购置费0元),比2016年执行数增加12923 元,主要原因是:考虑物价上涨因素。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年本单位运行经费财政的拨款预算5902204元,比2016年预算 减少1638元, 下降0.03%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值71157889.45元,其中:车辆1辆,价值245000元,其他通用设备18645040元,

办公家具2452000元,房屋73170平方米,价值50060489元。

(三)政府性基金情况

2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明

2017年部门预算表

一审: 二审: 刘旭为 三审: 宁琰琰 隆万里

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