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隆回县一中2016年部门预算及三公”经费预算说明
文件名称: 隆回县一中2016年部门预算及三公”经费预算说明
统一登记号:
索引号: /2017-00009 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县一中
发文日期: 2017-01-01 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2016-04-18 有效期: 长期公开

一、部门职能职责:高中学历教育

二、单位基本情况

一中2016年编制人数为380 人,实际人数 347 人,其中在职274 人,离退休 73 人。小车编制数 1 台,实际 台。遗属补助人数 9 人,房屋面积73170 平方米。

三、部门收支概况

(一)收入预算,2016年年初预算数3367万元,其中,公共财政拨款2266万元,政府性基金拨款万元,纳入专户管理的非税收入万元,1101万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数3367万元,其中工资福利支出2412万元,商品服务支出590万元。对个人和家庭的补助290万元。项目支出75万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出3367万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为3292万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出2016年年初预算数为75万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:其他支出30万元,主要用于办公楼维修,设备购置等方面;债务利息支出45万元,主要用于付利息等方面;......。

二、2016年“三公”经费预算说明

2016年我单位共预算“三公”经费 80000 元,比2015年决算减少3万元,主要原因是:(1)打紧开支,逐年降低。

2016年部门预算表

一审: 二审: 欧阳川月 三审: 游勇

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