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隆回县老干部局2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县老干部局2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00019 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县老干部局
发文日期: 2017-01-02 公开形式: 主动
生效日期 : 2016-04-12 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置:

宣传贯彻执行老干工作方针政策,做好离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部的管理,了解和掌握全县老干工作情况,督查落实老干政治生活待遇,搞好调查研究,总结推广经验,组织指导老干开展活动,发挥作用。

机构设置:老干部局为正科级机关单位,实行参照公务员管理。设领导3名,其中局长兼支部书记1名,副局长1名,工会主席1名,内设办公室、业务股两个股室,各设正副股长1名,司勤人员1名。下辖二级机构老干活动中心1个,为正股级事业单位。

二、单位基本情况

县委老干部局单位编制人数为8人,实际人数12人,其中在职9人,离退休3人。小车编制数 1台,实际 1台。遗属补助人数1人,房屋面积600平方米。

三、部门收支概况

(一)收入预算,2016年年初预算数191.7万元,为公共财政拨款。

(二)支出预算,2016年年初预算数191.7万元,用于一般公共服务。

四、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款支出191.7万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为80.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出64.36万元,一般商品服务支出10.89万元,对个人和家庭的补助5.5元。

(二)项目支出:2016年年初预算数为111万元,包括关工委4万元,老干活动经费4万元,年大学20万元,年教育经费10万元,主要用于关工委、老干活动、年大学、年教育等方面;三项待遇人员经费6万元,主要用于落实三项待遇;企业离休老干生活补助及遗孀生活补助50万元,老干特需经费17万元,用于企业离休老干生活补助及遗孀生活补助,老干特需经费等方面。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费65000元,比2015年决算减少516元,主要原因是:(1)认真贯彻中央八项规定省九项规定和市十条规定精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,从严控制公款消费;(2)出差和下乡继续坐客车和公交车;(3)招待方面坚持从严,能不接待的就不接待,控烟限酒。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算767000元,比2015年预算增加100150元,增长15.01%。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购预算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,我单位固定资产账面价值587713.04元,其中:车辆1辆,价值214800元,其他通用设备103507元,办公家具49518元,房屋630平方米,价值219888.04元。

(四)预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

2016老干部局基预算表

一审: 二审: 易淑慧 三审: 游勇

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