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六都寨镇人民政府2019年度部门整体支出绩效自评报告
文件名称: 六都寨镇人民政府2019年度部门整体支出绩效自评报告
统一登记号:
索引号: 4305240029/2020-00565 发文编号:
公开目录: 资金使用情况 公开责任部门: 六都寨镇
发文日期: 2020-03-30 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-04-08 有效期: 永久

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据县财政局《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

六都寨镇人民政府编制人数148人,实际人数139人,离退休75人,遗属补助人数10人,小车编制数1台,实际1台,房屋面积13822.8平方米。

(二)2019年的重点工作

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

7.按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县政府交办的其它事项。

(三)部门整体支出情况

2019年度决算支出为2480.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2454.61万元,政府性基金预算财政拨款收入26万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:2019年度决算数为1522.85万元,其中:人员经费1167.75万元,日常公用经费355.1万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年度决算数为957.76万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

(三)“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费26.2万元。其中:因公出国(境)费0元公务接待费22.5万元公务用车购置及运行维护费3.7万元(公务用车运行维护费3.7万元,公务用车购置费0元)。

三、部门整体支出绩效情况

2019年,我镇积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。主要表现在:1.全镇种植业生产效益增加。2.打造全县粮食生产标兵乡镇。3.我镇水利建设项目在各村反应良好4.为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响,社会保障体系不断完善5.对全镇村、区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。6.通过相关服务,不断提高我镇劳动人口素质。7.逐步提高群众满意度;提高群众优生优育意识。

四、存在的问题

1.预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2.财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配,相对落后。

3.资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范,往来款项未及时清理,管理方法不科学。

4.财政赤字有待改善。收支不平衡,财政赤字明显。

五、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4.增加预算,控制支出,化解债务。一是增加干部职工绩效考核奖,二是增加信访维稳工作经费,三是增加镇的环境卫生整治专项经费,三是项目资金的审计服务费。

                      六都寨镇人民政府

                       2020年3月30日

部门整体支出绩效自评基础数据表

2019年度)

基本情况

单位名称(盖章)

六都寨镇人民政府

编制人数

148

实有人数

139

部门职能概述

六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。设置党政内设机构6个、3个直属事业单位、1个综合行政执法大队、1个退役军人服务站。主要职能职责是:(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;(二)落实基层管党治党工作责任制;(三)规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;(四)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。(五)发展公益事业,强化公共服务。(六)加强综合治理,维护社会稳定。(七)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。(十)完成县委、县政府交办的其它事项。

年度收入(万元)

县财政预算安排

2431.06

非税收入

49.55

合计

2480.61

中央省市安排资金

0

其他收入

0

年度支出

(万元)

基本支出

1522.85

项目支出

957.76

合计

2480.61

其中三公经费支出

26.20

实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员:   是□     R

三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法:是R     否□

招待费用是否明确招待标准和招待人数:是R    否□

公务用车购置运行费是否比上年度下降: R    否□

三公经费是否比年度下降:是R  否□

非税收入完成情况

年度非税收入是否完成: R    否□

是否实行收支两条线管理:是R    否□

有无截留、坐支、转移等现象:有□     R

政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划:是R    □否

应采购金额10万元,实际采购金额10万元

预算执行

本年度是否追加了预算:是□  R, 追加金额    万元

本年度是否有结余: 是□   R,结余金额     万元

预决算信息是否公开: R   否□

公开时间: 2019年01月25日

公开方式:门户网站R     单位内部□      其它□

财务管理

是否制定财务管理、会计核算等制度: R  否□

会计机构是否按规定设置: R否□

会计人员是否持证上岗: R  否□

资金管理

是否制定资金管理办法: R  否□

资金拨付有完整的审批程序: R  无□

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象:是□  R

资产管理

是否制定资产管理制度: R否□

资产管理、保存、处置是否合理规范: R  否□

资产是否产权清晰、两证齐全:是R   否□

账、表、实、卡是否相符: R否□

职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: R否□

部门

主要绩效

2019年,我镇积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。主要表现在:1、全镇种植业生产效益增加。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、我镇水利建设项目在各村反应良好;4、为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响,社会保障体系不断完善;5、对全镇村、衬区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。6、通过相关服务,不断提高我镇劳动人口素质。7、逐步提高群众满意度;提高群众优生优育意识。

自评结论

问题与建议

1、预算编制有待细化。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2、财务管理有待创新。加强财务管理,严格财务审核。

3、资产管理有待加强。完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

主管部门意见

主管部门(盖章):

填报人:  肖盼            联系电话:  15773898580       时间:2020年3月30日

注:自评结论填“优、良、中、差”。

一审: 二审: 三审:

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