第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

开展教育教学研究，指导课堂教学改革，调研教育教学现状，服务教育教学决策。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是：小学学科教研组、初中学科教研组、高中学科教研组、办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县教育科学研究室单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算516.76万元，较去年预算减少43.86万元，减少7.82%，主要原因是本年相对上年退休2人，纳入部门预算的人员减少。其中，一般公共预算拨款收入516.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：

2023年本部门支出预算516.76万元，较去年预算减少43.86万元，减少7.82%，主要原因一是本年相对上年退休2人，纳入部门预算的人员减少。二是2023年其他教育管理事务支出与行政运行合并预算。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元、教育支出516.76万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门支出预算516.76万元，较去年预算减少43.86万元，减少7.82%，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%、卫生健康支出0万元，占0%、住房保障支出0万元，占0%、农林水支出0万元，占0%、教育支出516.76万元，占100%。具体安排情况如下：

（一） 基本支出：

2023年本部门基本支出预算数453.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出397.43万元；2、商品和服务支出51.3万元；3、对个人和家庭的补助支出5.03万元。

（二）项目支出：

2023年本部门项目支出预算63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入成本性支出63万元，主要用于教学竞赛活动、教研教改、送教下乡等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2023年本部门机关运行经费预算数为51.3万元，比上年预算增加7.01万元，上升15.3%，主要原因是本年福利费、差旅费、培训费、其他商品服务等项目增加。

（二）“三公”经费预算：

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，较2022年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定。其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门一般性支出预算安排51.3万元，其中：会议费预算1万元，拟召开高三模考分析会议和初三模考分析会5次，人数193人，内容为参考学生学情分析及初高中学考高考迎考复习对策；培训费预算4.97万元，拟开展初中命题培训、组织事业单位工作人员公需专业科目培训、内容为突出政治训练历练强化专业能力精神、开展党建活动培训，计划组织党员每年到红色教育基地学习一次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：

2023年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆。2023年拟购置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为516.76万元，其中，基本支出453.76万元，项目支出63万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出63万元，占项目支出的100%，其中税收入成本性支出63万元，主要用于教学竞赛活动、教研教改、送教下乡等方面，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县教育科学研究室部门预算表

附件：隆回县教育科学研究室2023 年部门预算公开表