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2022年度隆回县交通运输局部门整体支出绩效自评报告
文件名称: 2022年度隆回县交通运输局部门整体支出绩效自评报告
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00465 发文编号:
公开目录: 资金使用情况 公开责任部门: 隆回县交通运输局
发文日期: 2023-05-18 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-05-18 有效期: 永久


2022年度隆回县交通运输局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

隆回县交通运输局编制人数为47人,实际人数127人,其中在职93人,(局机关23人,交通运输综合行政执法大队27人,隆回县水运事务中心14人、隆回县交通建设质量安全监督站12人、隆回县城市公共客运事务中心17人),离退休34人。小车编制数2台,实际2台。执法大队车辆6台。遗属补助人数2人,房屋面积4000平方米。隆回县交通运输局内设办公室、政工股、行政审批服务股(政策法规股)、工程股(农村公路办)、运政和安全监督管理股、财务股、计划统计股(交通战备重点项目办)七个股室。财务合并下属二级机构分别是:隆回县水运事务中心、隆回县交通建设质量安全监督站、隆回县城市公共客运事务中心。

(二)2022年的重点工作

1、坚持发展第一要务,积极推进重点项目建设。积极跟进新新高速建设;推进大花至善缘亭公路、丁洞公路建设进度,力争年底主体工程完工;继续完善十四五交通规划项目申报;加快新邵迎光经高平至罗洪巴油公路、高平滨江南路、南麻公路、马头山至荷香桥公路、六都寨至西山公路的前期工作进度,早日启动招标程序,并争取在年底开工建设;完成南岳庙桥、和平桥、团结桥等危桥改造项目建设;完成G320线中修工程,完成S322线鸭田至苗田段、分水界至溆浦段以及S240线大观至岩口段、S242线三拱桥至金石桥段大修工程。   

2、坚持交通为民宗旨,全力推进民生实事工程。持续推动路长制管理体系建设;推进G320国道周旺至花门段创建全省文明样板路工作;在年底前完成投资约400万元的智能公交调度和智能公交站台建设;完成工业园公交枢纽站和2个城乡公交首末建设;按时完成农村公路建设任务。

    3、坚持改革创新,不断提升行业治理能力。按照上级统一部署,推动交通运输综合行政执法改革工作落地;持续开展执法形象提升和执法效能提质活动,整章建制,规范执法行为,不断提升行业治理能力和交通服务水平。

4、坚持内外兼修,全力创建文明单位。以党的政治建设为统领,做实廉洁教育,培育廉洁文化,加强政务公开,完善廉政制度,加强文明实践,提升服务水平,努力创建市级文明单位。

(三)部门整体支出情况

2022年全年总收入8482.22万元,总支出为8482.22万元其中:基本支出1316.17万元,项目支出7166.05万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

2022年度基本支出1316.17万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2022年度项目支出7166.05万元,使用内容为农村公路建设、对城市公路补贴、对农村道路客运补贴、对出租车补贴、燃油税转移支付、大花至善缘亭公路、丁洞公路,水上安全资金等有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出费用。

(三)“三公”经费情况

1.无因公出国(境)费用;

2.公务接待费7.3万元,比上年增加5.79万元,原因是下属三个二级机构财务并入,决算费用增加

3.公务用车运行维护8万元,比上年增加2.2万元,原因是下属三个二级机构财务并入,决算费用增加

三、部门整体支出绩效情况

(一)交通项目建设

1、2022年度完成农村公路建设任务76.01公里,完成危桥改造7座,完成省、市下达的农村公路安防工程120.224公里,其中为民办实事和六项重点工作农村公路安防设施建设项目隐患里程118.924公里,春雷行动需要整治隐患里程1.3公里。重点项目建设中,丁洞公路、大花至善缘亭公路现全线路面工程已完工,正在进行安保工程施工;高平滨江南路、G320过境公路、新邵迎光经高平至罗洪巴油公路现均已开工建设。

2、全面完成干线公路大中修工程53.243km,干线公路绿化提升工程现已完成苗木栽种,正在抓紧实施景观点建设,实施农村公路预防性养护工程130km,修复性养护工程144km,农村公路通行状况得到大幅改善。

安全生产工作

通过加强宣传发动、强化隐患排查、加大监管力度、推进城乡客运一体化等一系列举措,道路交通事故实现了断崖式下降,全力扭转安全生产的被动局面,道路交通安全环境形势稳定向好。

(三)提案办理工作

我局2022年共承办人大代表建议和政协委员提案83件,由局党组成员分别带队负责,深入基层和现场开展走访和调研,高质量办理,按时完成了工作任务。

(四)交通运输执法体制改革

县交通运输综合行政执法大队137人在6月份全部到岗到位,标志着我县交通执法体制改革圆满完成。

三、存在的问题

(一)机关运行经费缺口大,人头经费预算相对较低,工作推进无法达到预期目标。

(二)机关配备的编制只有13名,事多人少,我局为保障工作的开展,从二级机构抽调大量人员至局机关实行混岗,专业人才缺乏,干部年龄结构老龄化,严重影响工作开展。

五、改进措施和有关建议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(一)强化预算执行管理严格预算执行、严控各项支出,确保实现部门整体支出绩效最大化。完善资产管理严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度,加强单位内部的资产管理工作。

(二)加强财务管理,健全单位财务管理制度体系,完善专项资金监管,规范单位财务行为。严格财务审核对不符合制度、附件不规范不齐全的开支,要求退回予以补充和更正,以保证各项支出的合规、合理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

隆回县交通运输局

2023年5月11日




2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章):隆回县交通运输局

基本情况

编制人数

72人

实有人数

93人

部门职能概述

(一)、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)、组织拟订并监督实施全县公路、铁路、水路、民航等行业规划、政策和标准。

(三)、承担道路、水路运输市场监管责任。

(四)、承担水上交通安全监管责任。

(五)、负责提出全县公路、铁路、水路、民航机场建设、固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口,码头,隧道的行业管理。

(六)、承担公路,水路建设市场监管责任。

(七)、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(八)、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

(九)、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

()、承办县人民政府交办的其他事项。

年度收入(万元)

县财政预算安排

8284.43

非税收入

197.79

合计

8482.22

中央省市安排资金

其他收入

年度支出

(万元)

基本支出

1316.17

项目支出

7166.05

合计

8482.22

其中三公经费支出

15.3

实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员:   R     

三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法:是R     £

招待费用是否明确招待标准和招待人数:是R     

公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是R    

三公经费是否比年度下降:是R  

非税收入完成情况

年度非税收入是否完成: 是R    R

是否实行收支两条线管理:是R     

有无截留、坐支、转移等现象:有□     R

政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划:是 R    □否

应采购金额42万元,实际采购金额42万元

预算执行

本年度是否追加了预算:是□ R, 追加金额0万元

本年度是否有结余: 是□   R,结余金额0万元

预决算信息是否公开: 是R   £

公开时间:2022421

公开方式:门户网站R     单位内部     其它□

预算绩效管理

部门预算和专项资金是否编制绩效目标:R    

是否开展绩效运行监控:R    

是否开展绩效评价:R    

年度绩效目标和绩效评价报告是否信息公开:R    

上年度绩效评价反馈的问题是否整改到位:R    

绩效监控发现的问题是否及时纠正:R    

财务管理

会计机构或会计人员是否按规定设置: 是R  

会计核算是否严格执行政府会计制度准则:R    

是否制定财务管理、会计核算等制度: 是R  

内部控制报告编制是否规范:R   

会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力: 是R  

资金管理

是否制定资金管理办法: 是R  

资金拨付有完整的审批程序: 有R  

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象:是R

资产管理

是否制定资产管理制度: 是R

资产管理、保存、处置是否合理规范: 是R  

资产是否产权清晰、两证齐全:是R   

账、表、实、卡是否相符: 是R£

职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: 是R

部门

主要绩效

(一)交通项目建设

1、2022年度完成农村公路建设任务76.01公里,完成危桥改造7座,完成省、市下达的农村公路安防工程120.224公里,其中为民办实事和六项重点工作农村公路安防设施建设项目隐患里程118.924公里,春雷行动需要整治隐患里程1.3公里。重点项目建设中,丁洞公路、大花至善缘亭公路现全线路面工程已完工,正在进行安保工程施工;高平滨江南路、G320过境公路、新邵迎光经高平至罗洪巴油公路现均已开工建设。

全面完成干线公路大中修工程53.243km,干线公路绿化提升工程现已完成苗木栽种,正在抓紧实施景观点建设,实施农村公路预防性养护工程130km,修复性养护工程144km,农村公路通行状况得到大幅改善。

(二)安全生产工作

通过加强宣传发动、强化隐患排查、加大监管力度、推进城乡客运一体化等一系列举措,道路交通事故实现了断崖式下降,全力扭转安全生产的被动局面,道路交通安全环境形势稳定向好。

(三)提案办理工作

我局2022年共承办人大代表建议和政协委员提案83件,由局党组成员分别带队负责,深入基层和现场开展走访和调研,高质量办理,按时完成了工作任务。

(四)交通运输执法体制改革

县交通运输综合行政执法大队137人在6月份全部到岗到位,标志着我县交通执法体制改革圆满完成。

自评结论

        

问题与建议

(一)机关运行经费缺口大,人头经费预算相对较低,工作推进无法达到预期目标。

(二)机关配备的编制只有13名,事多人少,我局为保障工作的开展,从二级机构抽调大量人员至局机关实行混岗,专业人才缺乏,干部年龄结构老龄化,严重影响工作开展。

主管部门意见

主管部门(盖章):

填报人:封*艳               联系电话:138****6835             时间:202359

注:自评结论填“优、良、中、差”。


一审: 二审: 三审:

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