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隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处2024年部门预算公开
文件名称: 隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处2024年部门预算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00091 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处
发文日期: 2024-03-11 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-03-11 有效期: 长期

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行虎形山花瑶风景名胜区总体规划,负责虎形山花瑶风景名胜区的资源保护和环境保护;

2、依法制定风景名胜区各项管理制度,经县人民政府授权行使风景名胜区行政处罚权;

3、负责实施风景名胜区开发、建设用地的监督;

4、负责管理和维护风景名胜区基础设施和公共服务设施;

5、承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室3个,所属事业单位0个,全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室(加挂法规科牌子)、规划建设科、招商经营科。无所属单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位, 因此纳入 2024

年部门预算编制范围的为隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处本级。

三、部门收支总体情况

一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资 金。2024 年本部门收入预算741.21万元,其中,一般公共预算拨款741.21万元,政府性基金预算拨款0万元, 国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。 收入较去年预算增加279.07万元,主要原因有:一是县财政预算增加了旅游引导专项资金200万元, 二是增加了非税成本性支出100万元,三是单位由于人员变动,人员经费及公用经费较2023年预算减少了20.93万元。

)支出预算:2024 年本部门支出预算741.21万元,其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类),文化和旅游(款),行政运行(项)

2023年预算为162.14万元,2024年预算为141.21万元,比上年减少20.93万元,减少12.9%,主要原因是:单位由于人员变动,财政预算人员经费及公用经费较2023年减少了20.93万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类),文化和旅游(款),其他文化和旅游支出(项)

2023年预算为 300万元,2024年预算为600万元,比上年增加300万元,增长100%,主要原因:一是县财政预算增加了旅游发展引导专项资金200万元, 二是增加了非税成本性支出100万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算741.21万元,其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类),文化和旅游(款),行政运行(项)

2023年预算为162.14万元,2024年预算为141.21万元,比上年减少20.93万元,减少12.9%,主要原因是:单位由于人员变动,财政预算人员经费及公用经费较2023年减少了20.93万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类),文化和旅游(款),其他文化和旅游支出(项)

2023年预算为 300万元,2024年预算为600万元,比上年增加300万元,增长100%,主要原因:一是县财政预算增加了旅游引导专项资金200万元, 二是增加了非税成本性支出100万元。

具体安排情况如下:

一)基本支出:2024 年本部门基本支出预算数141.21万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二)项目支出:2024 年本部门项目支出预算600万元,主

要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支

出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其

中: 旅游发展引导专项支出500万元,主要用于景区规划编制、景区基础设施运营与维护、景区自然资源民俗文化保护等方面;非税成本性支出100万元,景区基础设施运营与维护、景区自然资源民俗文化保护等方面

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费:2024 年本部门机关本级机关运行经费   19.2万元, 比上年预算减少3.12万元,下降13.97%,主要原因是单位人员预算基数减少。

“ 三公” 经费预算:2024 年本部门机关本级“ 三公” 经费预算数为 1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 0万元), 因公出国(境)费0万元。 2024 年“ 三公” 经费预算较 2023年预算持平 。

三)一般性支出情况:2024 年本部门会议费预算0万拟召开    会议;培训费预算1.05万元, 拟开展2次培训,人数 20人,内容为内容为业务知识及政策法规培训会、论坛、赛事活动,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

四)政府采购情况:2024 年本部门政府采购预算总额4万 元,其中,货物类采购预算4万元;工程类采购预算0万元;

服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2023 12 月底,本部 门共有公务用车 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值100 万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024 年部门整体支出绩效目标的金额为741.21万元,其中, 基本支出141.21万元,项目支出600万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1 .基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2 .项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的各项支出。

3 .一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出, 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

4 .机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5 .“ 三公” 经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“ 三公“ 经 费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修 费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处部门预算表


隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处部门预算公开表


一审: 二审: 三审:

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