一、 部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障，中小学教育教学管理。荷田乡中心学校现有初级中学1所，九年一贯制学校1所，完全小学5所，民办小学教学点一所，幼儿园10所。

二、 单位基本情况

荷田乡中心学校编制人数为116人，实际人数200人，其中在职139人（含特岗教师13人），离退休61人，遗属补助人数13人，房屋面积19023平方米。现有初中学生621人，小学生2225人。

三、 部门决算收支概况

（一）收入决算：本年财政拨款共计13685827元，其中一般公共预算拨款为13645827元，政府性基金预算拨款为40000元。

（二）支出决算：本年支出共计13685827元，其中一般公共预算财政拨款支出13645827元，政府性基金预算拨款为40000元。

四、公共财政拨款支出决算

本年度支出为13645827元，其中用于2014年人均增加1000元津补贴资金165700元，用于学前教育资金为244700元，用于小学、初中教育资金为6137584元，其他普通教育支出为612171元，伤残抚恤金为34770元。

1、工资福利支出8183289元，商品和服务支出2289176元，对个人和家庭的补助支出3187162元，其他资本性支出26200元。

2、工资福利支出中的津贴补贴364600元为全乡中小学教师的武陵山地区人才津贴354600元和长鄄学校（一中支教教师陈鹏军）“三区”人才计划补助资金10000元，奖金170392元为教师2015年度第13月工资，社会保障缴费429048元为教职工的医疗保险和生育保险，其他工资福利支出142563元为教职工的医疗补助金。

3、商品和服务支出中的其他商品和服务支出47663元为学生的校方责任险、预防体检费、考试考查费、竞赛活动费用。

4、对个人和家庭的补助支出中的助学金支出2522921元为学生营养餐2054511元和幼儿困难补助218500元及贫困寄宿生生活补244750和2015年农村义务教育独生子女、农村两女户贫困寄宿生活补提标资金5160元。

5其他资本性支出中的专用设备购置支出26200元为幼儿园校车奖补资金。

五、2015年“三公”经费决算说明

2015年度荷田乡各中小学校公务接待费决算金额为75792元，均为国内接待费用，用于各学校接待上级对学校的教育教学管理、教学活动、教育教学工作检查和相关突发事件的招待等费用以及各同级单位之间用于教育教学活动之间的联谊往来招待费用。共接待210批次，约1300人。

六、机关运行经费决算使用情况

无

七、政府性基金预决算收支情况特别说明

2015年，我单位政府性基金决算收入40000元，其中 用于教育事业的彩票公益金支出收入为40000元。政府性基金决算支出为40000万元，主要用于小乡镇弥补公用经费不足等方面支出。

荷田2015年部门决算表