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2022年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开目录及说明
文件名称: 2022年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00153 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回高新技术产业开发区管理委员会
发文日期: 2023-09-08 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-08 有效期: 永久

2022年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开目录及说明

第一部分隆回高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分隆回高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责研究拟订和组织实施隆回高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照隆回县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限,负责统筹建设发展空间布局。按权限负责拟订隆回高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(四)负责隆回高新区招商引资工作、组织对外经济技术合作与交流。负责隆回高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责隆回高新区优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建隆回高新区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。

(六)负责隆回高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度,推进高新技术产业化、国际化。

(七)负责隆回高新区内党的建设和“两新”组织党建工作。

(八)根据有关要求和职责分工,承担隆回高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(九)承办市委、市政府和隆回县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

)内设机构设置

  隆回高新区党工委、管委会设5个内设机构,2个所属事业单位。机构规格均为副科级:办公室、组织工作局、产业发展局(安全生产监督管理局)、经济合作局(行政审批服务局)、开发建设局、企业服务中心、社会事务服务中心。

(二)决算单位构成

  隆回高新技术产业开发区管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回高新技术产业开发区管理委员会本级决算。

第二部分2022年度部门决算表(见附表)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计18660.65万元。与上年相比,增加1392.63万元,增长7.46%,主要是因为政府性基金收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18570.83万元,其中:财政拨款收入18570.83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18660.65万元,其中:基本支出558.38万元,占2.99%;项目支出18102.27万元,占97.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计18660.65万元,与上年相比,增加1392.63万元,增长7.46%,主要是因为政府性基金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1119.88万元,占本年支出合计的6%,与上年相比,财政拨款支出减少5244.54万元,减少82.4%,主要是因为项目资金支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1119.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出81.2万元,占7.25%;农林水(类)支出8.16万元,占0.73%;资源勘探工业信息等(类)支出830.52万元,占74.16%;金融(类)支出200万元,占17.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2003.66万元,支出决算数为1119.88万元,完成年初预算的100%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为81.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有做预算安排。

2、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有做预算安排。

3、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)。

年初预算为414.66万元,支出决算为548.72万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工人数增加。

4、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。

年初预算为1589万元,支出决算为281.8万元,完成年初预算的17.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算资金实际未到位。

5、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有做预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出558.38万元,其中:

人员经费501.9万元,占基本支出的89.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费56.48万元,占基本支出的10.11%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2.52万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是,与上年相增加0万元,增长0%,增长的主要原因是

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为2.52万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是商务接待增加,与上年相比增加0.3万元,增长13.51%,增长的主要原因是客商接待增加

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.52万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:支出0万元,主要用于无。

2、公务接待费支出决算为2.52万元,全年共接待来访团组38个、来宾220人次,主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,隆回高新技术产业开发区管理委员会(单位本级或某二级机构)更新公务用车0,公务用车运行维护费0万元,主要是没有支出,截止202212月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入17540.77万元;年初结转和结余0万元;支出17540.77万元,其中基本支出0万元,项目支出17540.77万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7540.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有做预算安排。

2、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10000万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有做预算安排。

九、关于机关运行经费支出说明

隆回高新技术产业开发区管理委员会单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.27万元,用于召开全省“五好”园区专题研讨会议,人数1人,内容为“五好”园区建设成效突出的园区从不同的层面、不同的主题作主旨分享,从理论探讨到实物操作的全面启发;开支培训费0.77万元,用于开展2022年事业单位工作人员培训,人数23人,内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想,事业单位工作人员服务“三高四新”战略定位和使命任务能力提升用于开展党建活动培训,人数33人,内容为党建引领促力乡村振兴党建活动培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.55万元,其中:政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202212月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为18660.65万元,其中,基本支出558.38万元,项目支出18102.27万元.

(二)存在的问题及原因分析

一是隆回高新区建设和发展受生产要素和产业政策等因素的影响,面临征地难、工程建设与征地拆迁衔接不够等问题。二是园区高质量发展后劲不足,要素保障能力不强,配套设施有待完善。

第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

    工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费:反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回高新技术产业开发区管理委员会2022年部门决算公开表格

隆回高新区2022年绩效自评报告

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