一、部门职能职责和机构设置

我局属于县交通局主管的一个一级财政预算单位，管养隆回县境内的国养公路374.867公里,其中: 国道47.548公里、省道289.672公里、县道37.647公里;按路面类别分:水泥路256.912公里、沥青路面117.955公里。设局机关和公路养护所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队3个二级机构，现有公路管理站20个。

二、单位基本情况

我局单位编制人数为224人，实际人数 223人，其中在职 223人，离退休 154人。小车编制数 3台，实际9台。遗属补助人数84人，房屋面积15968平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括县公路局机关及公路管理所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队等4个直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数2087.28万元，同比上年减少215.02万元,下降9.34%;其中，公共财政拨款1863.28万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入224万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数2087.28万元，同比上年减少509.61万元,下降19.62 %;其中，其中，一般公共服务0万元，交通运输支出2087.28万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出2087.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为2043.28万元（其中：基本支出财政拨款1863.2759万元、纳入预算的非税收入拨款180万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：由入预算的非税收入拨款安排44万元，用于公路法律法规宣传（G320线、S219花门至金石桥及小沙江至虎形山打造公路宣传长廊）。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费587,000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费200,000元、公务用车费387,000元（公务用车运行维护费387,000元：县公路局机关公务车2台、公路养护所公路检查车1台、公路桥梁应急抢险救援中心2台、路政大队执法用车4台，共9台公务用车，按平均每台车每年用油24000元、维修保养8000元 、保险5000元；公务用车购置费0元），比2016年执行数基本持平，略有降低。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年公路局运行经费财政的拨款预算20,872,759元，比2016年预算减少2,150,240.2元，下降9.34%，主要原因为退休工人绩效工资未纳入部门预算。

(二)政府采购情况

2017年公路局采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元；政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值14,442,630.22元，其中：车辆9辆，价值1,470,762元，其他通用设备3,415,674元，办公家具169,162元，房屋15968平方米，价值9,387,032.22元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017042517201779452