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隆回县大水田乡2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县大水田乡2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00311 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 大水田乡
发文日期: 2017-04-26 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

单位性质:行政机关及所属事业单位

部门构成:乡镇机关、安监站、城建站、农综站、水务站、文体卫站、社保站、计划生育服务站。

二、单位基本情况

大水田乡人民政府编制人数为41人,实际人数41人,其中在职41人,离退休6人。小车编制数1台,实际0台。遗属补助人数2人,房屋面积7250平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括大水田乡党委机关。

(一)收入预算,2017年年初预算数975.24万元,同比上年增加110.01万元,增长13%;其中,公共财政拨款975.24万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数975.24万元,同比上年增加110.01万元,增长13%;其中,其中,一般公共服务751.84万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化体育和传媒7.28万元,社会保障和就业123.07万元,医疗卫生与计划生育35.48万元,节能环保0万元,城乡社区22.38万元,农林水35.19万元,其他0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出975.24万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为322.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为653.16万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:对个人和家庭的补助99.16万元,主要用于养老金发放、退伍费、移民生活补助、生态林补助、优抚资金等方面;其他资本性支出554万元,主要用于办公设备购置、基础设施建设、公路及河道维护等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费79254元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费25621元、公务用车费53264元(公务用车运行维护费53264元,公务用车购置费0元),比2016年执行数减少269725元,主要原因是:(1)、公车改革。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年大水田乡人民政府运行经费财政的拨款预算9752423元,比2016年预算增加1100120元,增长13%。

(二)政府采购情况

2017年大水田乡人民政府采购预算总额105万元。其中:旱厕改建预算30万元;派出所装修及办公设备购置预算35万元;老房子翻新、维修预算20万元;办公设施购置预算20万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值2000223.46元,其中:车辆0辆,价值0元,其他通用设备346440元,办公家具179440.39元,房屋7250平方米,价值1440262.58元。

(四)项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_[908]大水田乡人民政府

一审: 二审: 刘旭为 三审: 曾德美 曾德美

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