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隆回县北山镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告
文件名称: 隆回县北山镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00267 发文编号:
公开目录: 资金使用情况 公开责任部门: 北山镇
发文日期: 2023-05-19 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-05-19 有效期: 永久

隆回县北山镇人民政府

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

北山镇人民政府编制人数114人,实际人数129人,离退休36人,遗属补助人数7人,小车编制数1台,实际1台。

(二)2022年的重点工作

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装工作;加强民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村(居)民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

7.按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

(三)部门整体支出情况

     2022部门整体支出3815.11万元。

其中:一般公共服务支出2607.40万元,占本年支出68.34%;公共安全支出5.9万元,占本年支出0.15%;社会保障和就业支出7万元,占本年支出0.18%;卫生健康支出13.53万元,占本年支出0.36%;城乡社区支出305.01万元,占本年支出8.00%;农林水支出868.27万元,占本年支出22.76%;粮油物资储备支出2万元,占本年支出0.05%;其他支出6万元,占本年支出0.16%。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

基本支出3138.91万元,占本年支出82.28%。其中人员经费2343.51万元,占本年支出61.43%;公用经费795.4万元,占本年支出20.85%。基本支出是指为保障单位机构和村级组织正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

项目支出情况

项目支出676.20万元,占本年支出17.72%,主要包括镇村道路、农田水利、文化体育、空心房整治、耕地恢复等基础设施建设

(三)“三公”经费情况

1.因公出国(境)费用0万元

2.公务接待费4.98万元,与上年持平

3.公务用车购置及运行费4.74万元,基本与上年持平

三、部门整体支出绩效情况

2022年北山镇在县委、县政府的坚强领导下,坚决贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,着力抓好“两个统筹”,积极应对汛情旱情疫情叠加冲击,全镇经济运行总体平稳、稳中有进,规模工业生产总值23.27亿元,增长131.54%,固定资产投资4.8亿元,增长89.72%,限上商品销售额3.04亿元,增长16.8%,限上零售额2.25亿元,增长13.8%。应急能力建设持续向好,党委书记王熙华获评湖南省应急管理先进个人。“路长制”工作品牌升级,省交通厅到我镇进行专题调研,给予高度评价,湘西州等单位到我镇进行学习交流,全市2022年交通安全工作先进单位。“河长制”工作再树标杆,党委书记王熙华在全县作典型经验推介,连续两年获县“河长制”先进单位。“三重点”工作连创佳绩,全年共评比8次,我镇获2次第一名,3次第二名,获县政府奖金10万元,全县“三重点”工作真抓实激励单位。乡村振兴工作全县先进单位获奖金10万元。发展壮大村级集体经济工作获县先进单位,获奖金5万元,易洋村被评为发展壮大村级集体经济劳务输出五强村莫家村被评为发展壮大村级集体经济消薄攻坚先进村,各获奖金5000元。粮食生产工作成效显著,荣获全县粮食生产工作先进单位。

(一)产业发展步伐稳健,推动项目落地。依托区域农业资源优势,发展大伍脐橙、长冲杨梅、大塘油茶等特色生态采摘基地。通过政策鼓励、项目扶持提升种粮大户积极性,今年新增大户3户,全镇水稻种植大户16户,流转面积2000亩用于水稻生产。全年新增市场主体162家,走访企业48家,化解问题3个,积极为企业纾困增效。做好在外客商资源摸底及信息库建设工作,打好招商引资基础。

(二)乡村振兴扎实推进,牢牢守住防返贫底线。2022年,共开展3次集中排查,做到了全镇全覆盖,顺利迎接省级摘牌验收,接受了国家第三方评估组考核。壮大村级集体经济,村级集体经济总收入301.253万元,22个村(社区)全部完成5万元以上收入任务。推进农业高地质量发展,完成粮食面积6.14万亩,实现粮食总产量238万吨,生猪出栏3.42万头。全年共完成耕地恢复图斑51宗,恢复面积623.87亩,高质高效超额完成了县下达的任务,并按要求落实复耕复种。

(三)治理效能持续提升,抓实抓细疫情防控。排查出中、高风险地区返乡人员近8400余人,涉外回国人员15人,有序应对多轮疫情冲击。积极推进老年人疫苗接种,60岁以上人群疫苗接种率达到97%。立案查处超量储存烟花爆竹案件8宗并处罚款22700元。扎牢防学生溺水安全防护网,对全镇174处水域进行了全覆盖摸排。深化教育效果,创新防溺水宣传三字经,辖区15所学校3000余名学生全覆盖,提升安全意识。完善“路长制”工作考核机制,全年共查处摩电未戴头盔1686起,超载204起,无证驾驶104起,拆除电动车、摩托车非法加装的遮阳伞具200多把,劝导违规行为累计500余起,辖区摩电戴帽率达到了90%以上,交通安全和交通秩序保持良好态势。强化信访源头治理,全年化解矛盾纠纷145起。筹措争取资金50万元完成观音塘村电排管网建设,维修灌溉水渠100余公里,完成抗旱打井3口,全力保障群众生产生活用水。深入开展自建房安全隐患排查,将辖区内的11636座自建房信息录入农村自建房安全隐患排查系统,其中重点排查辖区内的73座经营性房屋和281座自住加经营的房屋。

(四)生态环境不断改善。完成隆回南方水泥工业窑炉氮氧化物治理任务。完成大院村建筑用沙场生态修复治理。立案查处焚烧垃圾、秸杆案件和随意倾倒建筑垃圾案件22宗,处罚款5500余元,张贴检讨书4000余张。辖区内的省考核断面“元木山电站”,地表水水质达到或好于Ⅱ类水质标准,黑臭水体治理率达到 90%,镇内集中式饮用水水源水质达标率达到100%。严格水利渔政管理,不定期进行巡察执法,行政处罚3宗,收缴麻鱼机8台、地笼50副,查处并拆除三无船只、竹筏15艘。深入推进林长制完成村庄公路绿化5公里,零星造林马尾松、杉木、柏木等苗木10万余株,栽植桂花树、红叶石楠、紫薇等绿化苗木15万株,打造花园式单位2个。防治松毛虫害,保护森林面积8000余亩。坚持问题导向,清洁公路沿线168余公里,整治院落80余处。抓好厕所革命,完成改厕任务131座完成危房改造18户,其中新建3户,维修加固15户稳步推进空心房整治工作,拆除空心房240座,占地面积共计22454.73平方米,建筑面积共计22518.41平方米,完成年度整治任务。

(五)民生事业稳步发展,民生保障有力有效。全年为困难群众累计发放44.3万元救助金,救助对象合计394人,人均救助标准达到1126元。认定低边家庭138户,494人。积极促进就业增收,顺利完成城镇就业指标 90人服务群众600余人次雨露计划覆盖254 人、落实61万余元。开展“文化送戏下乡”活动,举办文艺演出8场次,观众人数达到1200余人。推动医保经办服务体系建设,发放医疗救助资金12.4万余元。统一发放农家书屋各类登记本110本,管理制度牌子88块,规范文化设施管理。完成道路提质改造3.2公里、道路安防设施建设84公里、桥梁改造1处,通畅通达道路网络。实施19.1公里10kv高压线路改造,全面提升群众的幸福指数。强化水利设施维护管理,满塘、清江、长冲3处山塘清淤,新增灌溉面积110亩,恢复和改善灌溉面积210亩,提升农村水源保障及灌溉能力。装设供水视频监测系统3处,巩固饮水安全成果。对全镇22个村(社区)的广播系统进行了两次全覆盖检修,排除故障400余次,完成网络终端安装,强化“村村响”广播信号。建成4G通信基站18个,5G通信基站8个。

四、存在的问题

(一)年初预算编制精细化不够预算采购编制不够准确。

部分纳入县财政统一预算或部分预算追加项目,年初无法完全预测同时,因疫情、天气等自然因素引起的旱、汛等自然灾害在年初无法预测;或根据上级工作安排,需要临时增加重点性中心工作等。

(二)部门预算编制与政府工作计划不同步。预算编制时间一般为10-11月,而政府工作计划一般在年末,有一定的时间差异,但预算必须以政府工作计划为基础,因此一些资金无法细化到具体的项目。

(三)预算执行、绩效管理和资产管理中缺乏相对应的专业机构及人员。预算执行、绩效管理和资产管理都是系统的、繁杂的工程,对于乡镇财政所的财务人员来说是一个具有挑站性的任务。因此需要加强这些方面的培训。

五、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制政府采购预算,强化政府采购预算执行,确保政府采购预算切合单位实际。

(二)加强预算管理人员培训财务人员必须要转变观念,加强业务学习。

(三)预算编制不仅仅是财会人员的工作,单位领导需要高度重视,结合年度目标工作任务,统筹考虑部门预算收支安排情况。

北山镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

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