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隆回县红十字会2023年部门预算公开
文件名称: 隆回县红十字会2023年部门预算公开
统一登记号:
索引号: /2023-00031 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县红十字会
发文日期: 2023-03-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-03-02 有效期: 永久

  

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

一是宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。二是开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中开展救援救护和救助,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。三是开展卫生救护和防病知识的宣传普及和初级救护培训工作,并组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。四是参与组织、宣传、动员输血献血工作;推动无偿献血事业发展;组织管理器官捐献、造血干细胞捐献和遗体捐献。五是组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作;依法开展社会募捐活动。六是组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。七是按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作。八是完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室2个,所属单位1个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室。负责县红十字会工作规划;负责机关文秘、机要、会务、档案、综合、信访、统计、宣传、文件文稿起草审核、印章管理;负责机关财务、后勤保障及对外接待工作;负责红十字会志愿者、离退休人员管理;完成领导交办的其他工作。业务部。负责制定县红十字会社会救助工作计划和救灾备灾工作;负责调查、收集、整理受灾情况并向上级红十字会汇报;负责各级红十字(会)医疗机构的管理工作;负责各级红十字会组织建设、志愿者工作的发展、会费收缴和管理;依法开展社会募捐活动;参与组织、宣传、动员输血献血工作;推动无偿献血事业发展;组织管理器官捐献、造血干细胞捐献和遗体捐献;负责组织与外地红十字会开展学习交流活动等工作。    

所属单位分别是:隆回县红十字会只有本级,没有其他二级预算单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县红十字会单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算108.18万元,其中,一般公共预算拨款108.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少44.67万元,主要原因有:一是单位厉行节约,缩减开支;二是财政缩减预算收入。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算108.18万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,社会保障和就业支出108.18万元。支出较去年预算减少44.67万元,主要原因一是单位厉行节约,缩减开支;二是财政缩减预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为108.18万元,其中,社会保障和就业支出108.18万元,100 %;具体安排情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项) 2023 年预算数为108.18万元。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项) 2023 年预算数为1万元。

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数为107.18万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算数为1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:三献三救经费支出1万元,主要用于无偿献血等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费预算数为11.4万元,比上年预算增1.92万元,上升20%,主要原因是人均公用经费标准增加

(二)三公经费预算:2023年本部门三公经费预算数为   0.6万元,其中,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算较2022年预算增加0.3万元,主要原因是随着单位职能的完善,业务工作增加

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0.81万元,拟开展3培训,人数150人,内容为救护员培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额4.3万元,其中,货物类采购预算4.3万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0   台,单位价值100万元以上专用设备0

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为108.18万元,其中,基本支出107.18万元,项目支出1万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件:隆回县红十字会部门预算公开表

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