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2020年度隆回县周旺镇人民政府部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县周旺镇人民政府部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00136  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 周旺镇
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久

2020年度隆回县周旺镇人民政府部门决算公开目录及说明

 录

第一部分 隆回县周旺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分隆回县周旺镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7、负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

8、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

1、设置6个党政内设机构,即:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(挂农业农村办公室、扶贫工作办公室两块牌子)、社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室

1)党政综合办公室

主要负责机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作;承担社会经济调查和综合统计等职责。

2)基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;负责协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设等工作。

3)经济发展办公室(挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子)

紧扣城乡基层治理,聚焦乡村振兴等重点工作,承担经济发展规划的制定和落实,第一、二、三产业的指导、管理等职责;负责道路交通建设的相关工作;负责精准扶贫、移民开发等工作;负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、科技普及等工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管等工作;负责农村经济、农业发展、水利等工作;负责动物检疫防疫等工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、农民专业合作组织指导和管理等职责;负责协调与发展经济相关的其他工作。

4)社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作;负责退役军人事务等工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

5)社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访职责,协调政法综治、群防群治、司法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件,社会安全事件等)的应急管理和处置等工作。

6)自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策;负责自然资源管理工作;负责村镇城市规划、建设、管理工作;负责市容市貌、环境卫生整治工作;负责基础设施建设与维护工作;负责协调小区物业管理工作;负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

(二)6个直属事业单位,即财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心(挂动物防疫站牌子)、政务(便民)服务中心、退役军人事务服务站、综合行政执法大队。

1)行政综合执法大队

县级主管部门未设置专业执法机构的,根据县级主管部门的委托,由行政综合执法大队以镇人民政府名义开展执法工作,依法相对集中行使行政处罚权,接受县级主管部门的业务指导和监督;县级主管部门设置有专业执法机构的,根据县级主管部门的委托,负责本行政区域范围内的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作,加强联合执法、联动执法。

(2)财政所

接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产;负责乡镇财务信息公开工作。按照财政职能,参与全镇宏观经济决策,对国民经社会发展计划编制及实施提供财政依据;主持全镇财政收支预算编制,预算调整,年度决算编报,并向党委、政府、人大报告工作;协调相关部门关系,努力完成财政收支任务,搞好预算管理,对用款单位实施财政监督;做好对农补贴资金、专项资金,行政事业财务管理,预算外资金管理,搞好内部财务监察工作;完成上级主管部门和本级政府下达的其他工作。

(3)社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务,宣传贯街相关政策方针:负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;为群众文化生活提供服务,组织群众文化体育活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场、广播电视等正作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查,指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

(4)农业综合服务中心(挂动物废疫站牌子)

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务,宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业技术推广应用与指导,农作物病虫监测与防治,农产品量监管服务;负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭,开展畜禽水产品品种改良工作;负责水利基本建设规划的实施,水利设施防洪保安与开发利用,防汛抗旱等事务性工资;负责保护森林资源,推广林业科学技术,加强林区生态建设。森林防火与病虫害防治工作;做好他相关出会服务工作

6)政务(便民)服务中心:负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作,进一步优化审批流程,简化审批程序,为居民奖供优质快捷的政务服务;负对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

(二)决算单位构成。隆回县周旺镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:周旺镇人民政府本级内设机构及直属事业单位

   

第二部分  部门决算表(见附件)

     附件:湖南省隆回县周旺镇人民政府2020年财政决算

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2238.46万元,其中1、一般公共预算财政拨款收入2184.46万元,2、基金财政拨款收入54万。

2020年度出总计1946.61万元,其中1、一般公共服务支出1240.31万元,2、文化旅游体育与传媒支出153.59万元,3、社会保障和就业支出43.25万元,4、卫生健康支出1.75万元,5、城乡社区支出30万元,6、农林水支出433.71万元,7、其他支出44万元。

2020年年末结转和结余291.85万元。年终决算财政应返回额度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2238.46万元,其中:财政拨款收入2238.46万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出总计1946.61万元,其中1、一般公共服务支出1240.31万元,63.72%;2、文化旅游体育与传媒支出153.59万元,7.89%;3、社会保障和就业支出43.25万元,占2.22%;4、卫生健康支出1.75万元,占0.09%;5、城乡社区支出30万元,占1.54%;6、农林水支出433.71万元,占22.28%;7、其他支出44万元,占2.26%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收总计2238.46万元,与2019年相比,增加262.32万元,增长13.27%,主要是因为其中1、一般预算款收入增加218.32万元,包括:2019年年终绩效考核工资拨款增加71.05万元;增加非税成本拨款收入94.27万元;烟叶税返回新增29.01万;扶贫工作经费及其他23.99万元。2、基金拨款收入增加44万元,系彩票公益事业拨款增加44万元。

2020年度财政拨款支出总计1946.61万元,与2019年相比,减少29.53万元,主要是:1、基本支出减少13.44万元,2、项目支出减少16.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1892.61万元,占本年支出合计的97.22%,与2019年相比,财政拨款支出减少73.53万元,减少3.74%,主要是因为1、基本支出减少13.44万元,2、项目支出减少60.09万元。

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1892.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1240.31万元,占65.53%;文化旅游体育与传媒支出153.59万元,占8.12%;八、社会保障和就业支出43.25万元,占2.29%;卫生健康支出1.75万元,占0.09%;城乡社区支出20万元,占1.05%;农林水支出433.71万元,占22.92%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1250.26万元,支出决算数为1892.61万元,完成年初预算的151.37%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为404.63万元,支出决算为426.04万元,完成年初预算的105.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:运行经费支出增加。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元,调整预算为2.05万元,支出决算为2.05万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加信访经费支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为785.62万元,支出决算为744.83万元,完成年初预算的94.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,减少公务运行经费支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为56.18万元,支出决算为56.18万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费增加。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,调整预算为3万元,支出决算为3万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度乡镇财政管理经费。

6、一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为8.21万元,支出决算为8.21万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年烟叶税返回及其他。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为149.59万元,支出决算为149.59万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增财力拨款及卫生整治经费拨款。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为4万元,支出决算为4万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增财力拨款及卫生整治经费拨款。

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为0万元,调整预算为10万元,支出决算为10万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级公益事业建设拨款。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,调整预算为28.45万元,支出决算为28.45万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员死亡抚恤费拨款。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:村干部养老保险拨款。

12、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:抚养费返回拨款。

13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为20万元,支出决算为20万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:解决高速出口与320国道交叉口安装红绿灯经费。

14、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为32.1万元,支出决算为32.1万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:解决扶贫驻村工作经费支出。

15、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元,调整预算为401.61万元,支出决算为401.61万元,完成调整预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级运转及公益事业经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1170.87万元,其中:人员经费1008.86万元,占基本支出的86.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;公用经费162.01万元,占基本支出的13.84%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为4.85万元,完成预算的44.09%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为3.38万元,完成预算的67.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待费支出,与上年相比增加0.62万元,增加15.5%,增长的主要原因是扶贫、防疫等专项检查增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为1.47万元,完成预算的24.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理,与上年相比减少2.73万元,减少35%,减少的主要原因是公车维修减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.38万元,占69.69%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.47万元,占30.31%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.38万元,全年共接待来访团组102个、来宾1120人次,主要是专项工作督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.47万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.47万元,主要是保险费购置、燃料费、维修费及过桥过路费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入54万元;年初结转和结余0万元;支出54万元,其中基本支出0万元,项目支出54万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理按属地原则,镇党委政府成立了相应的机构,财政主管领导任办公室主任,对本单位预算执行情况进行日常跟踪管理,大额专项支出报党政联席会议讨论通过后方可执行,对偏离值较大的事项采取蓝、橙、红不同预警。经过一年的实施,实现了预期的目标。

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出1170.87万元,比年初预算数增加28.61万元,增长2.5%。主要原因是:对个人和家庭的补助增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支办公费18.10万元,用于日常办公用品、书报杂志等支出;印刷费10.7万元,用于印刷费支出;咨询费1.55万元,咨询方面支出;水费2.91万元,用于水费支出; 电费12.28万元,用于电费支出;邮电费0.3万元,用于电话费及网络通讯费支出;物业管理费1.2万元,用于单位物业管理支出; 差旅费11.18万元,工作人员出差住宿、交通、伙食补助等支出;维修(护)费5.15万元,用于单位固定资产、网络信息维护等支出; 租赁费6万元,用于专用通讯网络及其他设备租赁支出;会议费6.67万元,用于召开会议包括住宿费、伙食费、会场租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出,人数350人,内容为人大、政协代表、党代会议及专项工作会议;开支培训费1.29万元,用于开展入党培训、党员春训、专项业务培训,人数300人;公务接待费3.38万元,用于公务接待费用支出;专用材料费19.82万元,用于洒水车、消防车油料及执法队装备支出;劳务费9万元,用于外单位及个人劳务费支出;委托业务费15万元,委托外单位支付委托业务费;公务用车运行维护费1.47万元,用于公车燃料费、维修费、过桥过路费保险费、安全奖励费用等支出;其他交通费用5.48万元,用于租车费支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额125.5万元,其中:政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。



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