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附件3
2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表
单位名称(盖章）:隆回县住房和城乡建设局
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基本情况 |
编制人数 |
18 |
实有人数 |
38 |
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部门职能概述 |
宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。负责住房和城乡建设系统职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作；指导住房和城乡建设系统的思想政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批；负责住房和城乡建设行业信用信息管理。依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责全县建筑节能与建设科技工作。负责全县建筑市场的监督管理。负责全县建设工程造价管理。负责指导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、监督和协调全县新型城镇化建设和管理；指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理。负责全县燃气行业的管理工作，负责县内燃气企业经营许可证核发、燃气燃烧器具安装维修公司资质申报初审工作；负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报（备案）工作；负责组织开展辖区内燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。 负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房的监理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。 |
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年度收入（万元） |
县财政预算安排 |
2415.3 |
非税收入 |
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合计 |
4441.3 |
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中央省市安排资金 |
2026 |
其他收入 |
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年度支出 （万元） |
基本支出 |
1002.31 |
项目支出 |
3438.99 |
合计 |
4441.3 |
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其中三公经费支出 |
6.85 |
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实施情况 |
财政供养人员控制情况 |
是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ |
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三公经费管理情况 |
是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□ 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□ 三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ |
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非税收入完成情况 |
年度非税收入是否完成: 是☑ 否□ 是否实行收支两条线管理：是☑ 否□ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ |
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政府采购及金额 |
年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否 应采购金额583万元，实际采购金额353.2万元 |
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预算执行 |
本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元 本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 万元 预决算信息是否公开: 是☑ 否□ 公开时间: 2023 年 3月14 日 公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |
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预算绩效管理 |
部门预算和专项资金是否编制绩效目标: 是☑ 否□ 是否开展绩效运行监控： 是☑ 否□ 是否开展绩效评价： 是☑ 否□ 年度绩效目标和绩效评价报告是否信息公开： 是☑ 否□ 上年度绩效评价反馈的问题是否整改到位： 是☑ 否□ 绩效监控发现的问题是否及时纠正： 是☑ 否□
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财务管理 |
会计机构或会计人员是否按规定设置: 是☑ 否□ 会计核算是否严格执行政府会计制度准则： 是☑ 否□ 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□ 内部控制报告编制是否规范：是☑ 否□ 会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力: 是☑ 否□
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资金管理 |
是否制定资金管理办法: 是☑ 否□ 资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
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资产管理 |
是否制定资产管理制度: 是☑ 否□ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□ 资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□ 账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ |
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职责履行 |
重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□
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部门 主要绩效 |
严格执行中央八项规定和县委九项规定，坚持“两个务必”，发扬艰苦奋斗精神，带头过紧日子，严控公用经费，力争把经费用在刀刃上。结合我单位的实际情况，落实资金计划的编制，切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则，各部门配合单位财务做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求，圆满完成全年任务。严格落实省委、市委、县委关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构。倾力推进乡镇环境基础设施建设，强力推进城乡污水处理设施股权合作，极力推进重点项目建设;努力规范提质房地产项目开发，着力抓好农村危改工作，大力加强建筑市场管理;加强财务管理，资产管理，对所占有、使用的固定资产做到物尽其用，发挥其最大使用效益，维护资产的安全和完善，防止资产的流失。
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自评结论 |
良好 |
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问题与建议 |
城市建设及维护资金缺乏，重视城市基础设施建设，及城市维护后续持续投入运营资金及运营力量。 |
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主管部门意见 |
主管部门（盖章）： |
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填报人： 罗蕾 联系电话： 13337392720 时间： 2023年 5月5 日
注：自评结论填“优、良、中、差”。
附件4
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
隆回县住房和城乡建设局编制人数为18人(其中行政编制17人，工勤编制1人，)，实际在职38人，退休29人。遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际数1台（特种专业技术用车），办公楼面积4355.95平方米（其中：老办公楼房屋面积1300平方米、新办公楼面积3055.95平方）。县住房和城乡建设局设13个内设机构：办公室、人教股、政策法规股、计划财务股、城市建设管理股、住房股、物业管理股、消防股、村镇建设股、人防通信指挥股、人防工程管理股、行政审批服务股、二级单位人防服务中心（财务未独立）。
（二）2022年的重点工作
污水处理系统工程 PPP项目，完成司门前镇等9个建制镇污水处理厂建设并通水调试。完成县城怡然花园等18个老旧小区改造项目，完成富隆村加油站地段雨污分流改造管网工程，完成“气化邵阳”隆回支线项目，完成人民广场停车场建设，开工建设县城3处人行天桥、4处停车场及立新路道路工程。2022年共办理发放建筑工程施工许可证403个，建筑面积1103126平方米；竣工验收项目62个，工程合格率100%。2022年，全年完成房地产市场销售面积33.7万㎡，完成商品房交易额31.9亿。投入700余万元建设隆回智慧水务系统，全流程监控供水水质和设施运行情况，确保供水安全稳定；投入1400万余元，完成总站、城西中学等9个区域DN110以上老旧管网改造13千米。全年完成农村危房改造375户，均为监测对象，补助资金共627.5万元。年度共审批人防易地建设项目341个，共收取人防易地建设费约781万余元。自建房安全隐患排查整治工作完成村级房屋普查313787栋、镇级排查199553栋、县级入户复查经营房屋19464户，普查率、县级入户复查率均为100%；共拆除房屋2210栋，封闭警示409栋，停止经营120栋。
（三）部门整体支出情况
2022年度部门决算整体支出为4441.3万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
基本支出：2021年年终决算数为1002.31 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、在职退休人员津贴补贴、在职退休人员社会保障缴费等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中工资福利支出573.38 万元,商品和服务支出 428.93万元。
（二）项目支出情况
2022年年终决算数为3438.99 万元，其中：国防支出类482.4万元；城乡社区管理事务类487.33万元；建筑市场管理与监督支出134万元；城市基础设施配套费类安排的支出1126万元；污水处理费类安排的支出900万元；其他城乡社区类支出259.26万元；住房保障支出50万元。
（三）“三公”经费情况
“三公”经费支出为6.85万元.其中公务接待费4.15万元，公务用车购置及运行费为 2.7万元，本年度没有公务用车购置费。
1．因公出国（境）费用决算为0万元，因公出国（境）0批次0人次。
2．公务接待费决算数为4.15 万元
3．公务用车购置及运行费为2.7万元。
三、部门整体支出绩效情况
1.重点项目建设顺利推进。污水处理系统工程 PPP项目，完成司门前镇等9个建制镇污水处理厂建设并通水调试。完成县城怡然花园等18个老旧小区改造项目，完成富隆村加油站地段雨污分流改造管网工程，完成“气化邵阳”隆回支线项目，完成人民广场停车场建设，开工建设县城3处人行天桥、4处停车场及立新路道路工程。
2.建筑市场不断规范。2022年共办理发放建筑工程施工许可证403个，建筑面积1103126平方米；竣工验收项目62个，工程合格率100%。严格建筑工程安全和质量监管，强化日常监督巡查，共下发质量安全隐患整改通知书119份，下发停工整改通知书23份，消除质量安全隐患180余处，全年未发生质量安全事故。切实落实建筑工人实名制管理，全县建筑工人实名制落实情况及实时考勤保持全市排名第一。强化建筑工地起重机械和附着式脚手架管理，开展在建项目起重机械专项整治行动，检查发现安全隐患80余处，督促责任主体单位全部整改到位。加强预拌混凝土质量监督管理，规范商品混凝土市场秩序。严把消防工程验收关，完成消防验收特殊项目23个，备案、抽查项目84个。强化建设工程项目消防施工质量监管，开展工程项目消防隐患专项排查整治，排查工业园厂房350座，下发停工通知书22份，移送消防违法案件40起；排查养老机构12个、医疗机构41个，下发隐患整改通知书12份，移交县城管局执法案件33件、乡镇执法案件1件，违法行为处罚共计48万余元，整治重大事故隐患2处。持续推进“放管服”改革和建设工程项目审批制度改革，优化营商环境，全面清理我局156项服务事项，办理施工许可由5个工作日缩减至3个工作日。
3.房地产市场发展平稳。出台激励政策，激发市场活力。2022年，我县房地产市场形势总体较好。全年完成销售面积33.7万㎡，完成商品房交易额31.9亿。全力以赴“保交楼、稳民生”，灵活运用保交楼专项借款政策，推动建立房地产发展新模式。出台《隆回县购买新建商品房契税补贴实施细则》，对购买新建商品房实施契税补贴，提升市场活力，促进房地产市场平稳发展。加强物业行业管理，提升服务质量。对全县物业管理小区开展了六轮物业服务质量和安全生产全面检查，切实强化物业企业安全责任和服务意识。举办第二期物业管理培训班，进一步提升企业和物业管理人员的责任意识和服务能力。共归集物业专项维修资金2977万元，受理30个物业维修项目，使用维修资金69.8万元，受益群众3070户。积极处理遗留问题，有效维护群众权益和社会稳定。按照2022年领导小组会议精神和工作部署，各工作组及相关职能单位戮力同心，攻坚克难，房地产遗留问题得到逐步化解，大局基本稳定，无集访、群访和闹访事件发生。
4.供水供气持续向好。投入700余万元建设隆回智慧水务系统，全流程监控供水水质和设施运行情况，确保供水安全稳定；投入1400万余元，完成总站、城西中学等9个区域DN110以上老旧管网改造13千米；提升服务水平和能力，全力优化营商环境，精简供水报装流程，压缩办理时间，自来水报装业务流程压缩至两个环节。加强燃气行业日常监管和巡查，开展燃气行业安全生产隐患排查专项整治，共检查燃气经营企业53家（次），管道燃气安装维修公司8家（次），燃气经营网点167个（次），下发整改通知38份，排查并整改隐患136处。出台《隆回县燃气设施安全保护管理规定》和《隆回县关于加强瓶装液化石油气统一配送服务安全管理工作的通知》，率先在县城区建立瓶装液化石油气统一配送平台，进一步规范燃气行业服务管理。
5.乡村振兴全面推进。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴战略。全年完成农村危房改造375户，均为监测对象，补助资金共627.5万元。对全县农村低收入群体等重点对象居住的房屋全面鉴定，确保低收入群体住房安全保障。提质改造脱贫摘帽时少部分农户在社会资金赞助下或自行投资修建的活动板房，提升群众居住环境。
6.人防体系不断健全。年度共审批人防易地建设项目341个，共收取人防易地建设费约781万余元。原地建设人防工程的项目4个，面积约24929平方米。强化人防工程安全生产监管，对检查发现的安全生产责任制不落实、安全隐患突出的工程项目，均限期整到位。
7.自建房安全专项整治成效明显。高位推动。成立了以县委书记、县长为双组长的领导小组，从职能单位抽调42名精干力量组建工作专班，全力推动全县居民自建房安全专项整治工作。全面排查。完成村级房屋普查313787栋、镇级排查199553栋、县级入户复查经营房屋19464户，普查率、县级入户复查率均为100%。狠抓整改。坚持“人不进危房、危房不进人” “带险不经营、经营不带险”的原则，共拆除房屋2210栋，封闭警示409栋，停止经营120栋。建立长效机制。制定《关于强化用作经营自建房常态长效监管的通知》、《隆回县农村住房质量安全监管工作实施方案》、《隆回县住房建设质量安全全生命周期管理与共同缔造指引手册》等系列文件，从源头加强对自建房屋经营行为的管控，落实常态长效监管。
四、存在的问题
1、项目建设资金紧张。部分纳入政府重点工作的项目建设无上级资金支持，县财政难以承担，项目建设资金难以到位，导致部分项目无法开工建设或难以推进，如辰河路、“气化邵阳”隆回支线等项目。个别项目人大代表、政协委员和群众多次建议实施，因资金问题却难以实施。
2、建筑安全质量形势依然严峻。通过安全生产专项大检查，有效遏制了建筑施工安全事故的发生，建筑施工安全生产形势持续稳定，但部分施工企业对安全生产的重要性依然认识不足、安全生产责任制落实不到位，安全保障体系不健全。
3、干部队伍编制不合理。机构改革后，我局承担的职能大量增加，不仅承担原住建局职能，还承担了原人防办所有职能和原房产局所有行政职能，但县里给我局配备的编制只有18个，事多人少，只有从二级机构抽调大量人员至局机关实行混岗，才能保证工作正常开展，特别是专业人才的缺乏，严重影响工作开展。
4、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
5、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
五、改进措施和有关建议
1、规范会计基础工作，加强业务人员培训，确保会计信息质量真实可靠。
2、进一步完善“三公”经费等公务支出等管理制度，加强经费支出审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
3、加强固定资产管理，及时登记。
4、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
5、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
6、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（ 一审： 二审： 三审： ）
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