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住建局2017年部门整体绩效自评报告及部门整体支出绩效自评基础数据表
文件名称: 住建局2017年部门整体绩效自评报告及部门整体支出绩效自评基础数据表
统一登记号:
索引号: 4305240029/2018-01662 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县建设局
发文日期: 2018-11-30 公开形式:
生效日期 : 2018-11-30 有效期: 长期公开

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《隆回县财政局关于开展2017年度县级财政资金绩效评价工作的通知》隆财绩[2018]1号文件的要求,对我局财政资金整体支出情况做出评价如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

隆回县住房和城乡建设局编制人数为12人,实际在职28人,退休16人。小车编制数1台,2016年实际2台。遗属补助人数1人,房屋面积1800平方米。城建执法大队抽用下属单位人员6人,建设志修志、农村危房改造、办公室、财务室抽用下属单位人员5人。局机关内设办公室、人事股、法规股、建工股、城建股、村镇建设股六个股室,另设城建执法大队。

(二)2017年的重点工作

1、扎实推进项目建设。沿江北路西段景观建设工程。完成了除二桥桥头以外的所有工程建设内容,完成了所有行道树、人行道板铺装,补栽了部分绿化树木。九龙广场道路改造工程。完成了主路工程;积极做好谢飞彪房屋征拆思想工作,按程序启动法院强拆工作;积极做好九龙广场爆破户上访思想工作。车城路建设工程。抓紧推进征地拆迁工作,对猪场的拆迁进行了多次磋商;补征了0.6亩护坡用地和树木补偿工作;完成了路基工程75%,雨污水管网工程完成80%,路基边坡防护工程完成800方。桃花路道路改造工程。完成了施工图设计工作;对沿线需征拆房屋进行了摸底。魏源公园提质改造建设工程。对原有关系矛盾进行了摸底梳理和洽谈;成功解除政府与原招商单位的建设经营合同;对公园内坟墓进行了初步核实并发布了迁坟公告。启动设计工作。社会停车场建设工程。组织人员到长沙对社会停车场建设模式进行了考察;研究制定了社会停车场建设工作方案;与广西景和停车设备有限责任公司就建设模式进行了洽谈。启动了县地税局社会停车场建设。乡镇管道燃气建设。完成了乡镇管道燃气建设规划编制和荷香桥加压站选址工作。县城新自来水厂建设。完成了招投标和取水口选址工作;协助国土局办理新水厂调规、用地手续;与EPC总承包单位湖南省建筑设计院签订了施工合同,并开工建设。协助城投公司与国家开发银行湖南省分行对接贷款工作;完成地上构筑物的清理、林地砍伐和22棺坟墓的迁坟工作。县城污水收集干管工程。完成了城西污水干管工程施工图设计、预算、财评工作,正在启动施工招投标工作;完成了城东污水管网工程岩土详细勘察报告,完成城南跨河污水管网建设。城镇保障性安居工程项目。完成了老庵堂、六都寨镇、横板桥镇、周旺镇、金石桥镇棚户区改造初步设计工作;对老庵堂棚户区改造进行了现场查看和调查摸底。老城与城北新城连接路网工程。完成了大桥路施工图设计;完成了立新路、辰河路征拆摸底、地质勘察、初步设计及评审和施工图设计。沿江北路改造工程。完成了征拆摸底工作。

2、不断规范建筑市场管理一是依法依规加强勘察设计、初设方案、施工图的审查,加强对工程造价、标准定额的管理和对工程招投标的监督,完成招标工程77项,其中公开招标12项,邀请招标65项。二是严格执行法定建设程序,强化安全、质量备案制度的落实和跟踪监管,发放施工许可181件,其中公房63件,私人建房100件;安监受监工程63个,竣工备案工程26个,评优工地13个。三是认真组织开展施工现场关键岗位人员到岗履职情况、房屋建筑和市政基础设施工程“打非治违”等专项行动;每季度组织开展一次安全、质量地毯式大排查。今年下发整改通知166份,停工通知书16份,对5家施工企业进行了约谈。有效地促进了我县建筑市场规范秩序的建立,确保建设工程安全质量处于受控状态。

3、不断加强市政设施维护。加强对城区道路中央隔离带维护和管理,对县城区各绿化带苗木进行补栽,对桃洪路1000余株行道树进行了全面截顶,对桃花新村219株行道树进行了修剪造型。加强县城路灯的日常管理,新装节能路灯1600余盏,维护1400余盏。全面对城区市政排水设施开展“拉网式”安全大检查,清理疏通雨水井482个、检查井68个、维修改造城区下水道检查井42个,新建朝阳路、法院东侧下水道230米,清理疏通果品市场内排水沟160米,修复洪塘街、恒丰酒店对面塌陷下水道2处。维修紫阳路屠宰场至高速出口道路691.5平方米。维修大石背破损路面262平方米,维修步行街路面180平方米,修补桃花路、大桥路、桃洪路、沿江北路人行道876平方米。

4、加强城区供水供气管理。加强城区供水供气管理。全年供水总量1458万吨,比去年同期增加了10%; 水质综合合格率98%,设备完好率99%。办理新立户手续3250户,安装立户水表900余块,铺设供水管道10000余米,维修管网765处。加强水质监测,对出厂水每天检测情况在隆回县政府门户网站进行公布,并定期在湖南省城市建设信息网上公布。组织集中安全检查共计20次,出动人员共计120人次,下达限期整改通知书39份,立案查处8起违法案件,罚款共计16700余元。

5、有序推进农村危房改造。对2016年全县农村危房改造工作进行了督查,要求加快施工进度,进行验收扫尾。2017年我县农村危房改造任务指标共分三批安排到乡镇,第一批为提前实施统建的2334户;第二批任务的安排是根据省定的任务指标数,新增1166户;第三批是针对我县64个拟退出贫困村,新增404户。我县2017年实际完成农村危房改造任务指标数合计为3904户。投入危改资金近亿元。

6、积极支持乡镇小城镇建设。从技术上、工程建设上支持、配合县小城镇建设指挥部对乡镇城镇建设。投入资金3亿元。

7、全面开展建筑工程规范管理,减少建筑工地的扬尘污染。出台禁止房屋建筑工程使用竹脚手架的文件,并在县城开展清理禁止使用竹脚手架修建房屋建筑活动,印发宣传资料5万余份,利用短信平台、电视媒体宣传,下达整改通知100余份,消除建筑安全隐患。

8、认真贯彻落实县委县政府各项中心工作。为进一步改进工作作风,以提高群众满意度为目标,以畅通与群众的联系渠道为方式,以从源头上排查化解社会矛盾为措施,组织开展了“三联二访一帮”活动,共走访群众70余户,收集建议32条。根据县委统一部署,在七江镇坪南村、石田村开展建整扶贫工作,开展结对帮扶工作,送去帮扶资金10万余元。

(三)部门整体支出情况

2017年支出决算数1670.51万元,其中基本支出477.25万元,项目支出1193.26万元。三公经费支出7.17万元.

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出:2017年年终决算数为477.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职人员基本工资、在职退休人员津贴补贴、在职退休人员社会保障缴费等人员经费,和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中工资福利支出308.96万元,一般商品和服务支出241.94万元,对个人和家庭的补助支出48.94万元。

(二)项目支出:2016年年终决算数为1193.26万元,其中:其他一般公共服务支出60万元,行政单位医疗支出0.5万元,其他城乡社区管理事务支出321.53万元,其他城市基础设施配套费安排的支出9.73万元,其他污水处理费安排的支出774.5万元,农村危房改造项目支出27万元。

(三)“三公”经费情况

“三公”经费支出为7.17万元.其中公务接待费2.02万元,公务用车为5.15万元,本年度没有公务用车购置费。。

三、部门整体支出绩效情况

本年度不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理情况得到了提升,收入支出严格按账务管理制度执行,“三公”经费比上年大幅减少,非税收入按时按量完成。

  1. 建立“三公”经费等公务支出管理制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,“三公”经费在上年基础上大幅减少。

  2. 在预算资金不足的情况下基本能保障单位正常运转,保证了全年工作的任务的圆满完成。

  3. 专项资金能保证专款专用,没有截留、挤占、挪用等现象。

    四、存在的问题

    一是老城改造资金严重不足,大街小巷的改造速度较慢。

    二是专业人才奇缺。建设系统是一个专业性很强的部门,但这几年专业人才贫乏,青黄不接,严重影响工作。

    三是规范招投标和安全质量管理有待加强。

    五、改进措施和有关建议

    1、规范会计基础工作,加强业务人员培训,确保会计信息质量真实可靠。

    2、进一步完善“三公”经费等公务支出等管理制度,加强经费支出审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

    3、加强固定资产管理,及时登记。

部门整体支出绩效自评基础数据表

一审: 二审: 刘旭为 三审: 周涌波 周涌波

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