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隆回县鸭田镇2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县鸭田镇2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00084 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 鸭田镇
发文日期: 2017-04-26 公开形式:
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

(一)、党委工作职责:

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

(二)、政府工作职责:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进工作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

隆回县鸭田镇人民政府单位编制人数为76人,实际人数 87 人,其中在职69人,离退休18人。小车编制数 1 台,实际1台。遗属补助人数9人,房屋面积 7850平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括镇政府机关人数及计生服务站、农业综合服务站、水务站、文体卫站、就业和社会保障服务站、城乡规划建设环保服务站、安监站等直属单位。

(一)收入预算,2017年年初预算数1801.6万元,同比上年减少192.09万元,增长9.63 %;其中,公共财政拨款1801.6万元,政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数1801.6万元,同比上年减少192.06万元,减少9.63%;其中,其中,一般公共服务1332.74万元,文化体育支出20.46万元,社会保障和就业支出175.82万元,医疗卫生与计划生育支出80.61万元,城乡社区支出50.65万元,农林水支出141.31万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1801.6万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为775.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为1026万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:城建下水道建设22万元;政府公租房建设513万元;望云山公路建设420万元;国土打非治违专项工作经费15万元、主要用于规范农村土地用地及拆除非法用地;其他专项工作经费9万元,主要用于信访维稳及其他突发事件的处理;党建专项工作经费25万元;安全生产专项工作经费10万元;农业专项工作经费7万元、主要用于农业产业化培训等支出;防汛抗旱经费5万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费250000元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费190000元、公务用车费60000元(公务用车运行维护费60000元,公务用车购置费0元),比2016年执行数增加5800 元,主要原因是:(1)、公务接待费减少9300元;(2)、公务用车运行维护费增加3500元,主要是考虑到油价上涨。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年鸭田镇单位运行经费财政的拨款预算7756006元,比2016年预算增加1186108元,增加18.05%。

(二)政府采购情况

2017年鸭田镇单位采购预算总额552000元。其中:政府采购垃圾车预算300000元;政府采购公租房配套设施预算252000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值3014649.88元,其中:车辆1辆,价值274092元,其他通用设备228030元,办公家具52856.25元,房屋7850平方米,价值2459671.63元。

(四)项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算拨款1019万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款933万元。

2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

鸭田镇2017年部门预算公开表

一审: 二审: 刘旭为 三审: 阳桂兰 朱卓

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