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2020年度隆回县库区移民事务中心部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县库区移民事务中心部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00007  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县库区移民事务中心
发文日期: 2021-08-19 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-19 有效期: 永久


第一部分 隆回县库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分隆回县库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

部门主要职能职责:隆回县库区移民事务中心于2019年3月并入隆回县水利局,属隆回县水利局二级机构,公益一类事业单位。主要职能是:贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策;会同业主及相关单位编制并实施移民安置规划,做好移民生产开发与管理等事务性工作;组织实施移民重大基础建设项目招标工作;管理移民资金和财产,依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查,负责移民口粮补贴款的发放与管理;接待移民来信来访,协调相关部门做好库区、移民安置区的社会稳定等事务性工作,维护移民的合法权益;负责移民工程建设的技术指导和把关,督察验收移民开发工程项目等事务性工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2019年机构改革后三定方案明确县库区移民事务中心县水利局所属公益一类事业单位是县水利局的二级机构。内设办公室、规划计划股、后期扶持股、资金财务股4个股室,编制6名,设主任1名,副主任1名,股长职数4名。现有在职工作人员16名,退休人员2名

(二)决算单位构成。隆回县库区移民事务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县库区移民事务中心单位本级

第二部分   部门决算表(见附件)


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3072.2万元。与2019年相比,减少340.89万元,减少10%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3072.2万元,其中:财政拨款收入3072.2万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3072.2万元,其中:基本支出239.02万元,占7.78%;项目支出2833.18万元,占92.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计3072.2万元。与2019年相比,减少340.89万元,减少10%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出269.02万元,占本年支出合计的8.76%,与2019年相比,财政拨款支出增加2.11万元,增加0.78%,主要是因为其他粮油事务支出增加了

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出269.02万元,主要用于以下方面:卫生健康支出1万元,占0.37%,农林水支出238.03万元,占88.48%,扶贫支出1.87万元,占0.69%,粮油物资储备支出30万元,占11.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为252.67万元,支出决算数为269.02万元,完成年初预算的106.47%,其中:

1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)支出

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数超出年初预算数的主要原因是:年初把行政事业单位医疗(项)支出的预算都放到了行政运行项

2、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出

年初预算为252.67万元,支出决算为178.16万元,完成年初预算的70.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初把其他项的预算都放到了行政运行类

3、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出

年初预算为0万元,支出决算为58万元,完成年初预算的100%,决算数超出年初预算数的主要原因是:年初把其他水利支出(项)支出的预算都放到了行政运行项

4、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出

年初预算为0万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的100%,决算数超出年初预算数的主要原因是:年初把其他水利支出(项)支出的预算都放到了行政运行项

5、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)支出

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:这是省里来的专项资金没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出239.02万元,其中:人员经费196.93万元,占基本支出的82.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险及医疗保险、住房公积金;公用经费42.09万元,占基本支出的17.61%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:厉行节约,减少公务接待费。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相等。

公务接待费支出预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:厉行节约,减少公务接待费与上年相比减少3.9万元,减少48.15%,减少的主要原因是公务接待变少了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.2万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为4.2万元,全年共接待来访团组61个、来宾431人次,主要是省市移民机构来检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,隆回县库区移民事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入2803.18万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出2803.18万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开,具体见附件。

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出42.09万元,比年初预算数减少61.3万元,降低59.29%。主要原因是:年初把其他水利支出(项)支出的预算都放到了行政运行项

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

2020年度隆回县库区移民事务中心部门决算公开表格

邵阳市隆回县2020年度中央资金绩效自评报告


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