目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 隆回县移民开发管理局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县移民开发管理局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、部门主要职能职责：隆回县移民开发管理局成立于2006年9月，主要职能是：贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策；会同业主及相关单位编制并实施移民安置规划，做好移民生产开发与管理工作；组织实施移民重大基础建设项目招标工作；管理移民资金和财产，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民口粮补贴款的发放与管理；接待移民来信来访，协调相关部门做好库区、移民安置区的社会稳定工作，维护移民的合法权益；负责移民工程建设的技术指导和把关，督察验收移民开发工程项目。

2、机构及设置：隆编发[2006]14号文件明确了县移民局为县人民政府主管移民开发工作的正科级全额拨款事业机构，内设办公室、规划计划股、资金财务股3个职能股室，编制6名，设局长1名，副局长2名，股长职数3名。本预算数据不包含二级单位或机构。

    二、单位基本情况

隆回县移民开发管理局单位编制人数6人，实际人数20人（其中，在职 18人，离退休2人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积0平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括隆回县移民开发管理局单位机关一个一级预算单位。

（一）收入预算：2019年部门预算数272.029万元，同比上年减少9.94万元，减少3.5%，原因是人员减少2人，其中：公共财政拨款200.629万元，政府性基金拨款0万元，上级解决单位工作经费15万元，财政专项解决信访维稳、项目实施、房租等经费56.4万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数272.029万元，同比上年减少9.94万元,减少3.5 %，原因是人员减少2人，农林水支出272.029万元，其中：一般公共服务109.8667万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出272.029万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为200.629万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为71.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：移民维稳及项目争取支出26.4万元，主要用于移民维稳、上级专项资金争取等方面；项目建设管理支出30万元，主要用于项目建设管理等方面；省补助移民工作经费支出15万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务支出不足部分。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费20.3万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费20.3万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增加8.3万元，主要原因是招待批次增加，专项业务活动增加。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县移民开发管理局单位运行经费财政的拨款预算109.87万元，比2018年执行数73.56万元，增加36.31万元，增加49.4 %。主要原因是2019年度差旅费、办公费、公务接待费预算增加。

(二)政府采购情况

2019年隆回县移民开发管理局单位采购预算总额2.3万元。其中:政府采购办公用品预算 2.3万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值27.276万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备22.6789万元，办公家具4.5971万元，房屋0平方米，价值0万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款56.4万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，投资总额0万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)0万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出0万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回县移民开发管理局2019年预算公开表格