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隆回县移民开发管理局单位2017年度部门预算及“三公”经费情况
文件名称: 隆回县移民开发管理局单位2017年度部门预算及“三公”经费情况
索引号: 4305240029/2017-00039  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县移民开发管理局
发文日期: 2017-04-26 公开形式:
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

隆回县移民开发管理局成立于2006年度,为县人民政府主管移民开发管理工作的正科级全额拨款事业机构。其主要职能职责是:1、贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策;2、会同业主及相关单位编制并实施移民安置规划,做好移民生产开发与管理工作;3、组织实施移民重大基础建设项目招标工作;4、管理移民资金和财产,依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查,负责移民口粮补贴款的发放与管理;5、接待移民来信来访,协调相关部门做好库区、移民安置区的社会稳定工作,维护移民的合法权益;6、负责移民工程建设的技术指导和把关,督察验收移民工程项目。

隆回县移民开发管理局内设机构三个,分别是办公室、资金财务股、规划计划股。

二、单位基本情况

隆回县移民开发管理局单位编制人数为 6 人,实际人数22 人,其中在职 20 人,离退休人员2人。小车编制数0台,实际0台。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括隆回县移民开发管局单位机关。

(一)收入预算,2017年年初预算数219.245万元,同比上年增加 30.49 万元,增长16.15 %。其中,公共财政拨款161.845万元。本级专项拨款26.4万元,上级专项拨款31万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数219.245万元,同比上年增加 30.49 万元,增长16.15 %。其中,一般公共服务支出161.845万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位安排公共财政拨款支出219.245万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为161.845万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务及专项工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、业务费、工会经费、公务接待费、公务车辆购置及运行费等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为57.4万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:上级专项工作经费支出15万元,主要用于规划计划实施工作经费等方面;监测评估支出16万元,主要用于项目监测评估、信息建设、其他工作等方面;本级专项工作经费支出26.4万元,主要用于维稳、信访、房租等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 353299 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费181299元、公务用车费0元(公务用车运行维护费 172000元,公务用车购置费 元),比2016年执行数(增加)134588元,主要原因是:(1)、单位车辆改革差旅费、车辆租用费有所增加。(2)、单位工作增加,人员增加。

  1. 其他有关情况说明

    (一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县移民开发管理局单位运行经费财政的拨款预算1618450元,比2016年预算(减少)5063元,(下降)0.3%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县移民开发管理局单位采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我单位固定资产账面价值427186元,其中:车辆0辆,价值236155元,其他通用设备191031元,办公家具0元,房屋0平方米,价值0元。

  1. 项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_[601]隆回县移民局

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