一、部门职能职责和机构设置

隆回县移民开发管理局成立于2006年度，为县人民政府主管移民开发管理工作的正科级全额拨款事业机构。其主要职能职责是：1、贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策；2、会同业主及相关单位编制并实施移民安置规划，做好移民生产开发与管理工作；3、组织实施移民重大基础建设项目招标工作；4、管理移民资金和财产，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民口粮补贴款的发放与管理；5、接待移民来信来访，协调相关部门做好库区、移民安置区的社会稳定工作，维护移民的合法权益；6、负责移民工程建设的技术指导和把关，督察验收移民工程项目。

隆回县移民开发管理局内设机构三个，分别是办公室、资金财务股、规划计划股。

二、单位基本情况

隆回县移民开发管理局单位编制人数为 6 人，实际人数22 人，其中在职 20 人，离退休人员2人。小车编制数0台，实际0台。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括隆回县移民开发管局单位机关。

（一）收入预算，2017年年初预算数219.245万元，同比上年增加 30.49 万元，增长16.15 %。其中，公共财政拨款161.845万元。本级专项拨款26.4万元，上级专项拨款31万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数219.245万元，同比上年增加 30.49 万元，增长16.15 %。其中，一般公共服务支出161.845万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位安排公共财政拨款支出219.245万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为161.845万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务及专项工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、业务费、工会经费、公务接待费、公务车辆购置及运行费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为57.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：上级专项工作经费支出15万元，主要用于规划计划实施工作经费等方面；监测评估支出16万元，主要用于项目监测评估、信息建设、其他工作等方面；本级专项工作经费支出26.4万元，主要用于维稳、信访、房租等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 353299 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费181299元、公务用车费0元（公务用车运行维护费 172000元，公务用车购置费 元），比2016年执行数（增加）134588元，主要原因是：（1）、单位车辆改革差旅费、车辆租用费有所增加。（2）、单位工作增加，人员增加。

1. 其他有关情况说明

   (一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县移民开发管理局单位运行经费财政的拨款预算1618450元，比2016年预算(减少)5063元，(下降)0.3%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县移民开发管理局单位采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值427186元，其中：车辆0辆，价值236155元，其他通用设备191031元，办公家具0元，房屋0平方米，价值0元。

1. 项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_[601]隆回县移民局