一、部门职能职责和机构设置

西洋江镇人民政府机构设置：西洋江镇人民政府、西洋江镇文体卫站、西洋江镇就业和社会保障站、西洋江镇人口和计划生育服务站、西洋江镇城建环保服务站、西洋江镇农业综合服务站、西洋江镇水务站。

二、单位基本情况

西洋江镇人民政府编制人数为79 人，实际人数 73 人，其中在职73人，离退休 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数3 人，房屋面积 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括西洋江镇人民政府机关及西洋江镇文体卫站、西洋江镇就业和社会保障站、西洋江镇人口和计划生育服务站、西洋江镇城建环保服务站、西洋江镇农业综合服务站、西洋江镇水务站等直属单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数1795.04万元，同比上年增加462.7万元,增长34.7%;其中，公共财政拨款1795.04万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1795.04万元，同比上年增加462.7万元,增长34.7%;其中，其中，一般公共服务1430.08万元，文体卫支出26.90万元，社会保障和就业51.86万元，医疗卫生与计划生育支出97.91万元，城乡社区支出89.58万元，农林水支出98.70万元。（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1795.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为680.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1114.2万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：茶山路建设支出500万元，主要用于茶山路主体及茶山路其它工程等方面；西洋江镇政府公租房支出200万元，主要用于公租房主体工程及附属工程等方面；公租房办工用购置120万元，信访维稳20万元，基层党建12万元，城乡环境卫生整治40万元，安全生产6万元，动物防疫及打击瘦肉精5万元，综合治理20万元，征兵工作2.2万元，普法严打6万元，党代会6万元，粮食生产10万元，农产品质量安全3万元，农合农保10万元，社情民意大走访16万元，农机购置补贴1万元，惠民减负4万，森林防炎3万元，烤烟生产60万元，防汛抗旱30万元，人大会议16万元，群工站12万元，协税工作12万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费 24万元、公务用车费4万元（公务用车运行维护费4元，公务用车购置费0元），比2017年执行数减少（增加）6万元，主要原因是：（1）、严格控制公车使用；（2）县级公务接待公函制；（3）严格规范公务接待。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年西洋江镇运行经费财政的拨款预算680.8万元，比2017年预算增加51元，增长 8.1%。

(二)政府采购情况

2018年西洋江镇采购预算总额820万元。其中:政府采购预算 元；政府采购预算820万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值 3,039,490.76 元，其中：车辆 1 辆，价值288,963.00 元，其他通用设590,649.76 元，房屋 3320 平方米，价值 2,159,878.00

(五)政府性基金元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 7000000 元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 1200000 元。预算收支情况特别说明

2018年本单位政府性基金预算收入0万元，其中：XX基金收入 万元，XX基金收入 万元……。2018年本单位政府性基金预算支出 万元，主要用于XX、XX等方面。（以上为有政府性基金收支的单位公开）

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

隆回县西洋江镇2018年部门预算公开表