目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县融媒体中心2020年部门预算表

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县融媒体中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县融媒体中心负责宣传党的路线方针政策和国家法律法规；及时向全县人民传播国际国内（含省内市内县内）时政要闻与社会新闻；负责统一组织和管理县广播、电视（含有线、无线、移动电视）、隆回新闻网（手机报）的日常业务工作，负责音像、视频信息等节目的采集、编制、播发审核与传输监管；负责组织所属新闻媒体广告审查及相关经营；负责中央、省、市级广播电视等方面的转播工作；负责拟订全县广播、电视、手机报与网络传媒事业、产业发展规划。中心辖有三个二级机构，其中两个全额拨款单位：小沙江微波站、望云山转播台；一个公益二类事业单位：隆回有线电视台。单位内设机构: 1.综合部 2.规划财务部 3.人力资源部 4.总编室 5.新闻采访部 6.事业发展部 7.技术传输部 8.专题专栏部

二、单位基本情况

隆回县融媒体中心编制人数58人，实际人数126人（其中，在职 83人，离退休43人），遗属补助人数5人，小车编制数5台，实际1台，房屋面积5068.46平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括隆回县融媒体中心及小沙江

微波站、望云山转播台。

（一）收入预算：2020年部门预算数1113.57万元，同比上年增加148.38万元,增长15.37%，其中：公共财政拨款1023.57万元，政府性基金拨款0万元，纳入预算管理的非税收入90万元。增长的原因：机构改革人员工资福利支出、公用经费增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数1113.57万元，同比上年增加148.38万元,增长15.37 %，其中：文化与传媒支出1113.57万元。增长的原因：机构改革人员工资福利支出、公用经费增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1113.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为902.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为210.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公费支出87.6万元，主要用于手机报征订费、广播电台运行经费、隆回手机报编审费等方面；工作经费100万元，主要用于隆回电视台和县新闻网站临聘人员工资、学习培训、“村村响” 播控中心机房运行和维护费等运行经费；维修费支出23.2万元，主要用于林地占用费、设备维修费、铁塔检修等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费17.2万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3.9万元、公务用车费13.3万元（公务用车运行维护费13.3万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加12.3万元，主要原因是：（1）主要是公务车维护费标准提高。（2）暂时未能估计本年度将会举办的大型活动；（3）以往年度省市领导赴高山台站视查工作的次数比较多，本年度暂时不能确定；

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年县融媒体中心机关运行经费财政的拨款预算107.41 万元，比2019年执行数减少339.16万元，减少75.95%。

(二)政府采购情况

2020年县融媒体中心采购预算总额49.81万元。其中:政府采购办公设备预算49.81万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值2396.19万元，其中：车辆 1辆，价值11万元，其他通用设备和专用设备762.25万元，办公家具26.23万元，房屋5068.46平方米，价值1150.41万元，图书0.23万元 ，房屋构筑物446.07万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款210.8万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目3个，投资总额1113.57万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1023.57万元、纳入预算管理的非税收入拨款90万元、……，按支出性质分：基本支出902.77万元、项目支出210.8万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

(七）一般性支出情况：2020年本部门一般性支出预算数为：81.68万元，其中会议费0.2万元，拟参加省市业务会议1次，人数1-2人；培训费0.8万元，拟参加省市召开的业务培训会议3次，人数3-5人；办公费10.05万元，用于正常列支党报党刊费用及正常办公用笔、打印纸、笔记本等；印刷费3.28万元，用于广告宣传册、扶贫村资料打印等；水费0.9万元；电费9.55万元；邮电费3.86万元；物业管理费5.2万元；差旅费17.3万元，用于列支两个村扶贫队员生活补助及正常出差支出；维护费3.08万元用于正常办公维护支出；租赁费1.84万元；公务接待费3.9万元，拟招待上级领导40批次，人数260人；劳务费8.42万元，用于临聘人员稿酬及专题片制作支出等；公务用车运行维护费13.3万元。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县融媒体中心部门预算公开表格