目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县新闻传媒中心2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县新闻传媒中心部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分     部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县新闻传媒中心负责宣传党的路线方针政策和国家法律法规；及时向全县人民传播国际国内（含省内市内县内）时政要闻与社会新闻；负责统一组织和管理县广播、电视（含有线、无线、移动电视）、隆回新闻网（手机报）的日常业务工作，负责音像、视频信息等节目的采集、编制、播发审核与传输监管；负责组织全县各类新闻媒体广告审查及相关经营；负责中央、省、十级广播电视等方面的转播工作；负责拟订全县广播、电视、手机报与网络传媒事业、产业发展规划。中心辖有五个二级机构，其中三个全额拨款单位：隆回县新闻网站、小沙江微波站、望云山转播台；一个差额拨款单位：隆回县广播电视台；一个自己自足企业管理单位：隆回有线电视台。

二、单位基本情况

隆回县新闻传媒中心编制人数为65人，实际人数111人，其中在职85人，离退休26人。小车编制5台，实际1台。遗属补助人数5人，房屋面积7652.46平方米。

第二部分   部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算算编报范围包括隆回县新闻传媒中心机关及隆回县电视台、隆回县新闻网站、望云山转播台、小沙江微波站。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入2059.26万元，比上年增26.7%。总支出1655.84万元，比上年增30.84%。增加原因主要为上年结转、人员工资增加、政府对电视台建设项目投入加大。

（二）收入决算情况：2018年收入2059.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1699.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年增加433.94万元。增加的原因：1、上年结转433.94万元；2、人员工资的增加；3、政府对电视台建设项目投入加大。

（三）支出决算情况：2018年支出1655.84万元，其中:文化与体育传媒支出1655.34万元，医疗卫生与计划生育支出0.5万元，与2017年增加390.27万元。增加原因：按进度完成2017年项目并支付工程尾款。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1699.51万元，比上年增加4.56%，一般公共预算财政拨款收入1699.51万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1655.84万元，比上年增加30.84%，一般公共预算财政拨款支出1655.84万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1699.51万元，比上年增加4.56%。财政拨款支出1655.84万元，比上年增加30.84%。

（二）2018年财政拨款收入1699.51万元。其中：一般公共预算拨款收入1699.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,与2017年增加70.19万元。增加的原因：1、人员工资的增加；2、政府对电视台建设项目投入加大。

（三）2018年财政拨款支出1655.84万元。基本支出： 1277.51万元，其中：工资福利支出673.41万元,商品和福利支出539.84万元,对个人和家庭补助支出40.31万元，其它资本性支出23.95万元。项目支出： 378.33万元，与2017年增加308.08万元。增加原因：按进度完成2017年项目并支付工程尾款。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为17.41万元，决算数为9.03万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为8.4万元，决算数为5.69万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为8.4万元，决算数为5.69万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为9.01万元，决算数为3.34万元，公务接待45批342人次。

减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少6.05万元，隆回县新闻传媒中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

隆回县新闻传媒中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县新闻传媒中心机关（事业）运行经费财政拨款决算支出563.79万元，比2017年决算增加228.39万元，增加原因：1、单位扶贫支出增加；2、承办的各种活动劳务支出增加。3、临聘人员支出增加。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县新闻传媒中心政府采购总额283.66万元，其中: 货物类248.22万元，工程类34.64万元，服务类0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值21003456.13元，其中：车辆1辆，价值108328元，其他通用设备7787517.32元，图书2315元，办公家具229008元，房屋7652.46平方米，价值12876287.81元。

1、有公车和大型设备：隆回县新闻传媒中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

第三部分    名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分    附件

附件：隆回县新闻传媒中心2018年决算报表