隆回县新闻传媒中心2017年部门决算说明

一、部门职能职责和机构设置

隆回县新闻传媒中心负责宣传党的路线方针政策和国家法律法规；及时向全县人民传播国际国内（含省内市内县内）时政要闻与社会新闻；负责统一组织和管理县广播、电视（含有线、无线、移动电视）、隆回新闻网（手机报）的日常业务工作，负责音像、视频信息等节目的采集、编制、播发审核与传输监管；负责组织全县各类新闻媒体广告审查及相关经营；负责中央、省、市级广播电视等方面的转播工作；负责拟订全县广播、电视、手机报与网络传媒事业、产业发展规划。中心辖有六个二级机构，其中四个全额拨款单位：隆回县新闻网站、小沙江微波站、望云山转播台、隆回县实验台；一个差额拨款单位：隆回县广播电视台；一个自收自支企业化管理的事业单位：隆回有线电视台（未纳入财政决算）。

二、单位基本情况

隆回县新闻传媒中心编制人数为74人，实际人数131人，其中在职100人，离退休31人。小车编制4台，实际1台。遗属补助人数5人，房屋面积7652.46平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1625.32万元。比上年增加31.43%。总支出1265.57万元，比上年增加2.34%。

（二）收入决算情况：2017年收入1625.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1625.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元……与2016年增加388.72万元。增加原因：1、人员的增加，2、人员工资的增加，3、高清电视改造和高山台站建设，政府的投入加大。

（三）支出决算情况：2017年支出1265.57万元，其中:文化体育与传媒支出1258.17万元，医疗卫生与计划生育支出7.4万元……与2016年增加28.97万元。增加原因：1、人员支出增加，2、高清电视改造和高山台站建设支出加大。

（四）结余情况：2017年财政拨款年末结余359.75万元。结余原因:结余资金全部是项目资金，因财政拨付的较晚，年底来不及支付。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1265.32万元，比上年增加31.43%，一般公共预算财政拨款收入1265.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元……。财政拨款总支出1265.57万元，比上年增加2.34%，一般公共预算财政拨款支出1265.57万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1625.32万元。比上年增加31.43%。财政拨款支出1265.57万元，比上年增加2.34%。

（二）2017年财政拨款收入1625.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1625.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元……与2016年增加388.72万元。增加原因：1、人员的增加，2、人员工资的增加，3、高清电视改造和高山台站建设，政府的投入加大。

（三）2017年财政拨款支出1265.57万元。基本支出： 1195.32万元，其中：工资福利支出784.94万元,商品和福利支出333.43万元,对个人和家庭补助支出74.98万元，其它资本性支出1.97万元。项目支出：70.25万元。与2016年增加28.97万元。增加原因：1、人员支出增加，2、高清电视改造和高山台站建设支出加大。

（四）2017年财政拨款年末结余359.75万元。结余原因:项目资金财政拨付的较晚，年底来不及支付。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为14.73万元，决算数为15.08万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为7.07万元，决算数为6.45万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为7.07万元，决算数为6.45万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为7.66万元，决算数为8.63万元，公务接待158批756人次。

2017年“三公”经费决算比2016年决算减少1.19万元，隆回县新闻传媒中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2017年公务接待费决算数超预算数0.97万元的原因是省市领导来高山台站工作巡查次数比较多。

七、政府性基金决算

隆回县新闻传媒中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年县新闻传媒中心运行经费财政拨款决算333.43万元。与2016年增243.55万元。增加的原因：1、2017年县新闻网站付省红网手机信息费；2、县电视以台高清改造专用材料费支出大。

（二）政府采购情况

2017年县新闻传媒中心采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1896.46万元，其中车辆1台，价值10.83万元，其它通用设备：17.88万元，办公家具0.37万元，房屋7652.46平方米，价值1287.63万元。

1、有公车和大型设备：隆回县新闻传媒中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：隆回县新闻传媒中心无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款200万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县新闻传媒中心决算公开表格

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