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隆回县畜牧水产局2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县畜牧水产局2017年部门预算及“三公”经费等情况说明
索引号: 4305240029/2017-00055  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县畜牧水产局
发文日期: 2017-04-27 公开形式:
生效日期 : 2017-04-26 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

(一)部门职责

隆回县畜牧水产局主要工作职责是研究全县畜牧业和渔业发展政策,负责全县畜牧业、渔业产业化政策研究,拟定产业化经营的方针政策、实施规划,引导产业结构调整和资源合理配置,参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准和兽药标准、渔业各类产品质量标准并监督执行,负责畜禽及水产品的安全监督以及渔政执法等工作;县家畜育种站主要负责县畜禽品种改良和技术推广工作,县兽医局(县动物卫生监督所、县动物疾病预防控制中心)主要负责动物疫病防控工作,承担动物及动物产品检疫和动物免疫,执行动物防疫监督监测、预报、发布动物疫情,组织实施动物疫病的控制和扑杀;24个乡镇动物防疫站(含2个办事处)主要负责所辖区域内的动物防疫工作、品种改良和技术推广工作及局机关安排的其他工作。

(二)机构设置

隆回县畜牧水产局局机关内设办公室、人事股、财务股、药政股、法规股、畜牧股、渔政股等7个股室。下辖兽医局(副科级)、县家畜育种站和24个乡镇动物防疫站(含2个办事处)等全额拨款的二级机构和三阁司渔场、县种畜种禽场、县鱼苗鱼种场三个差额拨款的财务独立核算二级机构

二、单位基本情况

隆回县畜牧水产局编制人数为218人,实际人数 381 人,其中在职 220 人,离退休161 人。小车编制数2 台,实际 2 台。遗属补助人数 13 人,房屋面积6346 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括隆回县畜牧水产局机关及县兽医局、县家畜家禽站及26个乡镇动物防疫站站等直属单位。

(一)收入预算,2017年年初预算数1933.7536万元,同比上年减少114.9899万元,减少5.6 %;其中,公共财政拨款1933.7536万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数1933.7536万元,同比上年减少114.9899万元,减少5.6 %;其中,其中,一般公共服务1933.7536万元,其中农林水支出1933.7536万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1933.7536万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为1841.7536万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为92万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:检疫经费支出30万元,主要用于乡镇动物防疫站动物检疫工作等方面;屠宰场支出40万元,主要用于畜禽屠宰监管工作等方面;三场差额支出22万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 552000 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费400000元、公务用车费 152000元(公务用车运行维护费152000元,公务用车购置费0 元),比2016年执行数增加44395元,主要原因是:(1)、车辆运行里程多了,维修成本高;(2)工作量加大。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县畜牧水产局运行经费财政的拨款预算2366654元,比2016年预算增加146184元,增长6.5%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县畜牧水产局采购预算总额1700000元。其中:政府采购办公用品预算200000元;政府采购站房新改建预算900000元, 政府采购其他专用材料采预算600000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值2947217.5元,其中:车辆2辆,价值526889元,其他通用设备314424.5元,办公家具162001元,房屋6346平方米,价值1740544元,专用设备202859元。

(四)项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目__0___个,涉及一般公共预算拨款___0__元;纳入绩效评价试点的项目____0_个,涉及一般公共预算拨款___0__元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_[305]隆回县畜牧局

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