目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

1、中共隆回县委网络安全和信息化委员会办公室（简称：县委网信办）的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委县政府的工作部署；负责县委网络安全和信息化委员会日常工作，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。

县委网信办下设1个副科级事业单位县网络舆情监测中心和4个内设机构（即综合股、网络宣传评论股、网络舆情应急股和网络安全和信息化发展股）。

2、部门预算单位构成。

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：中共隆回县委网络安全和信息化委员会办公室、隆回县网络舆情监测中心。

二、单位基本情况

县委网信办编制人数14人，实际人数15人（其中，在职 15人，离退休0人），遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积330平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算284.06万元，其中，一般公共预算拨款284.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加35.06万元，主要是新增预算人员4人及全体干部职工政策性工资调整等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算284.06万元，其中，一般公共服务284.06万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加35.06万元，主要是新增预算人员4人及全体干部职工政策性工资调整等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算284.06万元，其中，一般公共服务支出284.06万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数154.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算130万元，是指单位为完成网络安全和信息化事业发展目标而发生的支出，包括网络安全和信息化事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等80万元。主要用于网络安全和信息化关键基础设施建设、网络安全防护和检测、信息数据安全的保护、信息化产业发展、社会治理信息化新技术应用、网络宣传、助力乡村振兴等方面50万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费预算安排使用情况：2022年本部门机关本级的机关运行经费154.06万元，比上年预算增加35.06万元，上升29.4 %，主要是新增预算人员4人及全体干部职工政策性工资调整等。

（二）“三公”经费预算情况：2022年本部门机关本级 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元。主要原因是严控公务接待标准和规模，厉行节约，控制支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算1.01万元，拟开展网信工作宣传教育以及党的二十大精神培训，人数150人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为284.06万元，其中，基本支出154.06万元，项目支出130万元，具体绩效目标详见附表。              

七、相关名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：中共隆回县委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开表