县委统战部2017年部门预算表00

一、部门职能职责和机构设置

隆回县委统战部成立于1956年8月，是中共隆回县委统战部工作方面的参谋和助手，是县委主管全县统一战线工作的县委工作机构，内设2各职能室：办公室、业务组。

二、单位基本情况

中共隆回县委统战部编制人数为13人，实际人数13人，其中在职8人，离退休5人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数1人，房屋面积600平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围中共隆回县委统战部。

（一）收入预算，2017年年初预算数142.1211万元，同比上年减少14.7389万元,减少9.4%;其中，公共财政拨款74.1211万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元，专项资金拨款68万元，实业单位经营服务性收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数142.1211万元，同比上年减少14.7389万元,减少9.4%;其中，一般基本支出74.1211万元，项目支出68万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出142.1211万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为74.1211万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为68万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对个人和家庭补助支出40万元，专项商品和服务支出28万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费90000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费50000元、公务用车费40000元（公务用车运行维护费40000元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少10000元，主要原因是：（1）公务用车运行维护费减少；（2）公务接待费减少。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县委统战部运行经费财政的拨款预算741211元，比2016年预算减少123397元，下降14.3%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县委统战部采购预算总额10000元。其中:政府采购办公家具预算6000元；政府采购电子用品预算4000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值435061元，其中：车辆1辆，价值231278元，其他通用设备、办公家具203783元，单位现租赁外单位场地办公。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。