一、部门主要职能和机构设置

隆回县万和实验学校坐落在隆回县城东的万和经济技术开发区，是一所从幼儿园到高中的综合性全日制公办学校；其主要职能是开展幼儿教育，健体启智，培养良好习惯；实施基础学历教育，促进基础教育发展，立德树人，培养合格人才。现有幼儿园、小学部、初中部、高中部一园三部。

二、单位基本情况

编制人数为316人，实际人数316人，其中在职314人，离退休3人,遗属补助人数3人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积87100平方米,固定资产12167万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4221.63万元。比上年增10.4%。总支出4261.36万元，比上年增10.4%。

（二）收入决算情况：2017年收入4221.63万元，其中：一般公共预算拨款收入4140.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入80.95万元，与2016年增439.71万元。增加原因学校人员增加。

（三）支出决算情况：2017年支出4261.36万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育4258.66万元，科学技术0万元，与2016年增114.11万元。原因人员经费支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入4140.68万元，比上年增加9.48%，一般公共预算财政拨款收入4140.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入80.95万元。财政拨款总支出4180.41万元，比上年增加2.75%，一般公共预算财政拨款支出4177.71万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入4140.68万元。比上年增9.48%。财政拨款支出4261.36万元，比上年增2.75%。

（二）2017年财政拨款收入4140.68万元，其中：一般公共预算拨款收入4140.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2016年增358.76万元。原因财政拨款收入增加。

（三）2017年财政拨款支出4178.4万元。基本支出： 4074.81万元，其中：工资福利支出3156.63万元,商品和福利支出532.94万元,对个人和家庭补助支出378.09万元。项目支出：103.59万元。与2016年减200.81万元。原因较上年度减少了项目。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为9.21万元，决算数为9.21万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为2.08万元，决算数为2.08万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为3万元，决算数为2.08万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为7.13万元，决算数为7.13万元，公务接待360批2300人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

2017年“三公”经费决算比2016年减少4.67万元，我校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

我校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值121670871元，其中：车辆1辆，价值 31500元，其他通用设备1749000元，办公家具879000元，房屋86700平方米，价值106654000元。

我校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款6594000元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县万和实验学校2017年部门决算公开表