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2020年度隆回县文化市场综合行政执法大队决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县文化市场综合行政执法大队决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00049  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县文化综合执法大队
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久


第一部分隆回县文化市场综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 隆回县文化市场综合行政执法大队概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关文化、广播电影电视、新闻出版和版权管理的方针、政策、法律、法规;拟订全县文化市场行政综合执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责对全县文化市场实施监督检查,依法行使行政处罚权;负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报,并查处相关违法行为;承办行政复议的相关工作。

(三)组织开展有关文化、广播电影电视、新闻出版市场管理的法律、法规宣传教育活动。

(四)负责查处互联网上网服务营业场所、电子游戏游艺场所、演出和歌舞厅娱乐场所等违法经营活动。

(五)负责查处美术品销售和违禁出版物、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络文化出版发行、计算机软件等在出版、印刷、发行等活动中的违法行为;负责查处信息网络传播中的违法行为。

(六)负责查处非法设立的广播电视机构、非法安装和使用的卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目和未经行政许可擅自安装IPTV等行为;负责查处计算机软件经营和使用过程中和违法违规行为;负责查处广播电影电视制作播出和经营中的违法行为。

(七)负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类经营许可证的行政处罚。

(八)负责受理出版物鉴定、著作权纠纷的相关工作,负责查处职权范围内的各类著作权侵权盗版行为。

(九)参与组织全县性文化市场综合治理整顿专项行动,查处跨区域重大案件。

(十)承担“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作,负责全县“扫黄打非”相关协调和执法工作。

(十一)负责查处新闻媒体从业人员的违规行为。

(十二)承担交办的违反文物、非物质文化遗产保护管理秩序等行为的查处工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。隆回县文化市场综合行政执法大队内设机构包括:一中队、二中队、三中队、综合中队。

(二)决算单位构成。隆回县文化市场综合行政执法大队只有本级,没有其他二级决算单位。

第二部分   部门决算表(见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计356.37万元,与2019年相比,减少61.91万元,减少14.8%,主要是因为人员减少。2020年度支出总计356.37万元,与2019年相比,减少61.91万元,减少14.8%,主要是因为人员减少,预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计315.75万元,其中:财政拨款收入301.75万元,占95.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入14万元,占4.44%

三、支出决算情况说明

本年支出合计317.31万元,其中:基本支出317.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计342.37万元,与2019年相比,减少30.91万元,减少8.28%2020年度财政拨款支出总计342.37万元,与2019年相比,减少30.91万元,减少8.28%,主要是因为人员减少,预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出317.31万元,占本年支出合计的92.6%,与2019年相比,财政拨款支出减少15.35万元,减少4.61%,主要是因为人员减少,预算减少。

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出317.31万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出314.71万元,占99.18%;卫生健康支出1.35万元,占0.42%;农林水支出1.24万元,占0.39%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为342.37万元,支出决算数为317.31万元,完成年初预算的92.68%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为22.49万元,支出决算为18.39万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年终一次性奖金还没有进行考核,结转下年度发放。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。

年初预算为46.2万元,支出决算为46.2万元,决算数等于年初预算数的主要原因是:预算执行率100%

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为271.09万元,支出决算为250.12万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底结算非税收入成本性支出返回结转下年度。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,决算数等于年初预算数的主要原因是:预算执行率100%

5、农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项)。

年初预算为1.24万元,支出决算为1.24万元,决算数等于年初预算数的主要原因是:预算执行率100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出317.31万元,其中:人员经费270.08万元,占基本支出的85.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费47.23万元,占基本支出的14.89%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元,支出决算为4.36万元,完成预算的94.7%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是响应省市规定,厉行节约,减少公务接待,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是响应省市规定,厉行节约,减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.6万元,支出决算为4.36万元,完成预算的94.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是响应省市规定,减少公务用车,与上年相比减少1.45万元,减少24.95%,减少的主要原因是响应省市规定,减少公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.36万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次, 主要原因是响应省市规定,厉行节约,减少公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.36万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.36万元,主要是单位车辆加油及维护支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金预算收支。

   九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年决算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款317.31万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出47.23万元,比年初预算数减少9.37万元,减少16.55%。主要原因是:增加扫黄打非等项目,相关运行经费从项目经费中支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支办公费5.92万元,印刷费0.7万元,电费0.64元,邮电费1.18万元,物业管理费1.5万元,差旅费13.8万元,工会费10.25万元,公务用车运行维护费4.36万元,其他交通费1.18万元,其他商品和服务支出7.7万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,主要是执法用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国()费反映单位因公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

2020年度隆回县文化市场综合行政执法大队决算公开表格

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