一、部门职能职责和机构设置

隆回县文化市场综合执法大队负责全县文化市场监督管理，依法行使行政处罚权，负责受理文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为，组织开展文化市场相关法律法规宣传教育工作；参与组织文化市场综合治理整顿专项行动。

二、单位基本情况

隆回县文化市场综合执法大队编制人数为25人，实有人数24人，其中在职24人。小车编制数2台，实际2台。房屋面积360平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数212万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数212万元，其中，一般公共服务支出212万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出212万元，具体安排情况如下：

基本支出：2017年年初预算数为212万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

其中：工资福利支出136万元，一般商品服务支出64万元，对个人和家庭的补助12万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费219700元，比2016年决算增加了79838元，增长了36%。主要原因是：单位人员增加，人均工资提高了，车辆运行维护费增加了，处理举报增加，执法力度加大。

六、其他有关情况说明

机关运行经费预算安排使用情况

2017年单位运行经费财政的拨款预算2123670万元，比2016年预算增加3万元.主要原因是：1、公车运行时间长，维修维护费增加了。2、人员工资调整，人均工资提高了。3、处理举报增加，执法力度加大；4、案件办理成本大幅度提高。

2017年部门预算表