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2020年度滩头镇人民政府部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度滩头镇人民政府部门决算公开目录及说明
索引号: 4305240029/2021-00140  
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县滩头镇
发文日期: 2021-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-20 有效期: 永久

第一部分 滩头镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分滩头镇人民政府概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家的路线方针政策,做好农业、农村、农民工作。

(二)围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。滩头镇人民政府为乡镇一级机关单位,单位内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室六个内设机构以及行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

(二)决算单位构成。滩头镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:滩头镇人民政府本级以及党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室六个内设机构以及行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心

第二部分   部门决算表(见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3469.72万元。与2019年相比,增加301.67万元,增长9.52%,主要是因为机构改革,国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3469.72万元,其中:财政拨款收入3469.72万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3102.12万元,其中:基本支出2889.92万元,占93.16%;项目支出212.2万元,占6.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度收、支总计3469.72万元。与2019年相比,增加301.67万元,增长9.52%,主要是因为机构改革,国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3048.92万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少78.13万元,减少2.5%,主要是因为减少了各项经费的支出。

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3048.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1801.09万元,占59.07%;文化旅游体育与传媒支出288.40万元,占9.46%;社会保障和就业支出39.28万元,占1.28%;卫生健康支出11.56万元,占0.38%;节能环保支出20万元,占比0.66%;城乡社区支出81万元,占2.66%;农林水支出807.58万元,占26.49%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3048.92万元支出决算数为3048.92万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

年初预算为626.27万元,支出决算为626.27万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行。

年初预算为960.55万元,支出决算为960.55万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

年初预算为76.35万元,支出决算为76.35万元,完成年初预算100%。

4、一般公共服务税收事务其他税收事务支出。

年初预算为135.92万元,支出决算为135.92万元,完成年初预算100%。

5、一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒文化和旅游其他文化和旅游支出支出。

年初预算为284.4万元,支出决算为284.4万元,完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒文化和旅游其他文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业民政管理事务基层政权和社区建设支出。

年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业抚恤死亡抚恤支出。

年初预算为15.48万元,支出决算为15.48万元,完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业其他社会保障和就业其他社会保障和就业支出。

年初预算为12.8万元,支出决算为12.8万元,完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出。

年初预算为6.40万元,支出决算为6.40万元,完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出。

年初预算为5.16万元,支出决算为5.16万元,完成年初预算100%。

13、节能环保自然生态保护农村环境保护支出。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务支出。

年初预算为81万元,支出决算为81万元,完成年初预算100%。

15、农林水支出扶贫其他扶贫支出

年初预算为61.8万元,支出决算为61.8万元,完成年初预算的100%。

16、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。

年初预算为745.78万元,支出决算为745.78万元,完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2889.92万元,其中:人员经费2238.26万元,占基本支出的77.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助;公用经费651.66万元,占基本支出的22.55%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.72万元,支出决算为21.72万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为20.22万元,支出决算为20.22万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.08万元,减少7.25%,减少的主要原因是压缩了接待开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100%,与上年相比一致

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算20.22万元,占93.09%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.50万元,占6.91%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为20.22万元,全年共接待来访团组889个、来宾5072人次,主要是食堂接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.50万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.50万元,主要是加油维修支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入61.20万元;年初结转和结余0万元;支出53.20万元,其中基本支出0万元,项目支出53.2万元;年末结转和结余8万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年预算实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款3102.12万元;纳入绩效评价试点的项目7个,涉及一般公共预算拨款3102.12万元。

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出651.66万元,完成年初预算数的100%。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费44.36万元,用于召开村干部工作会议,人数8872人,内容为布置当前各项工作;开支培训费4.58万元,用于开展干部教育培训,人数256人,内容为干部业务培训举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额11.53万元,其中:政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部门  附件


附件:隆回县滩头镇人民政府2020年决算公开

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