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目 录
第一部分 桃花坪街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
<!--[if !supportLists]-->第一部分 <!--[endif]--> 桃花坪街道办事处概况
桃花坪街道办事处成立于2019年1月12日， 编制人数183人，实际人数327人（其中，在职 209人，离退休118人），遗属补助人数28人，小车编制数1台，实际1台。
<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->部门职责
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行街道人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一）街道党工委、办事处设置6个党政内设机构
1.党政综合办公室
主要负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；承担社会经济调查和综合统计等职责。
2.基层党建办公室
主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；负责协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。
3.经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子）
紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理等职责；负责道路交通建设的相关工作；负责精准扶贫、移民开发等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、农民专业合作组织指导和管理等职责；负责协调与发展经济相关的其他工作。
4.社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）
负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。
5.社会治安和应急管理办公室
负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访职责，协调政法综治、群防群治、司法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置等工作。
6.自然资源和生态环境办公室
负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划、建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。
依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。
设立人民武装部，依法履行国防动员、国防教育、国防设施保护、兵役征集、双拥、民兵预备役建设等职能。
财政所暂维持现有管理体制。
（二）街道党工委、办事处设置1个综合行政执法大队
县级主管部门未设置专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，由行政综合执法大队以镇（乡）人民政府（街道办事处）名义开展执法工作，依法相对集中行使行政处罚权，接受县级主管部门的业务指导和监督；县级主管部门设置有专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，负责本行政区域（县城规划区除外）范围内的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，加强联合执法、联动执法。
（三）街道党工委、办事处设置4个直属事业单位
（1）社会事务综合服务中心
为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。
（2）农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）
为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治等工作；做好其他相关社会服务工作。
（3）政务服务中心
负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
<!--[if !supportLists]-->(4) <!--[endif]-->退役军人服务站
协调落实就业创业、优扶优待、权益保障等方面的政策，承担信息采集、关系转接、联络接待、帮扶援助、情况摸底、走访慰问等事务性工作。
<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->决算单位构成。桃花坪街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃花坪街道办事处部门本级。
<!--[if !supportLists]-->第二部分 <!--[endif]--> 部决算表(见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计5355.74万元。与2019年相比，增加1362.41万元，增长34.12%，主要是因为增加了解决原桃洪镇、原雨山便民服务中心财政遗留问题收入，人员工资调增，从而基本工资、十三月工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等全部跟着增加，项目增加，村级运转经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5355.74万元，其中：财政拨款收入5355.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4674.94万元，其中：基本支出4566.94万元，占97.69%；项目支出108万元，占2.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5355.74万元，与2019年相比，增加1362.41万元,增长34.12%，主要是因为增加了解决原桃洪镇、原雨山便民服务中心财政遗留问题收入，人员工资调增，从而基本工资、十三月工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等全部跟着增加，项目增加，村级运转经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4674.94万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加681.61万元，增长17.07%，主要是因为人员工资调增，从而基本工资、十三月工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等全部跟着增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4674.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3097.81万元，占66.26%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出467.56万元，占10%；社会保障和就业（类）支出77.37万元，占1.65%；卫生健康支（类）出10.62万元，占0.23%；节能环保（类）支出5万元，占0.11%；城乡社区（类）支出21万元，占0.45%；农林水（类）支出989.59万元，占21.17%；其他（类）支出6万元，占0.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2643.2万元，调整预算数为5318.74万元，支出决算数为4674.94万元，完成调整预算的87.9%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1269.77万元，调整预算为821.09万元，支出决算为809.68万元，完成调整预算的98.61%，决算数小于调整预算数的主要原因是：退休人员津贴、生活补贴等补助还未发。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于调整预算数。
<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1373.43万元，调整预算为1349.24万元，支出决算为1290.9万元，完成调整预算的95.68%，决算数小于调整预算数的主要原因是：直属事业单位基本支出、办公费等未完全支付。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为1295.65万元支出决算957.96万元，完成年初预算的73.94%，决算数小于调整预算数的主要原因是：人大代表联系群众分工工作室经费、施划消防车通道标线标志经费、信访维稳经费、思源兴业小区工作经费、省级卫生县城复查经费、村级两委换届经费、成本性支出等未支付。
5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，决算数等于调整预算数。
<!--[if !supportLists]-->6、<!--[endif]-->一般公共服务支出（类）税收实务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为122.67万元，支出决算10.27万元，完成调整预算的8.37%，决算数小于调整预算数的主要原因是：财政经费、烟叶税返还经费等未支付。
7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）
年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，决算数等于调整预算数。
8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，调整预算为6万元，支出决算6万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为475.38万元，支出决算463.56万元，完成调整预算的97.51%，决算数小于调整预算数的主要原因是：农村人居环境三大行动整治经费、保洁员工资、转移支付经费未用完。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为4万元，支出决算4万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）
年初预算为0万元，调整预算为29万元，支出决算29万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，调整预算为37.17万元，支出决算37.17万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为11.2万元，支出决算11.2万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为10.62万元，支出决算10.62万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
<!--[if !supportLists]-->15、<!--[endif]-->节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算5万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
17、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为18万元，支出决算为18万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为6万元，支出决算为6万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为82万元，支出决算81万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于调整预算数的主要原因是：驻竹塘工作队经费未支付。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，调整预算为1007.98万元，支出决算898.59万元，完成调整预算的89.15%，决算数小于调整预算数的主要原因是：村委会和党支部补助支出为支付。
21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为4万元，支出决算为4万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。
22、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为16万元，支出决算6万元，完成年初预算的37.5%，决算数小于调整预算数的主要原因是：中央专项彩票公益金支持地方社会公益金未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4566.94万元，其中：人员经费4089.09万元，占基本支出的89.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费477.85万元，占基本支出的10.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为39.56万元，完成预算的98.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是0。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为29.73万元，完成预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控公务接待支出，与上年相比减少10.68万元，减少26.43%,减少的主要原因是严格把控公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.83万元，完成预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车，与上年相比增加0.93万元，增长10.45%,增长的主要原因是疫情防控、村级换届、防汛巡查、安全生产巡查等工作量的加大增加下乡巡查次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.73万元，占75.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.83万元，占24.85%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为29.73万元，全年共接待来访团组619个、来宾3641人次，主要是街道各部门加班餐饮发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.83万元，主要是公车保险、维修、保养、油费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入37万元；年初结转和结余0万元；支出27万元，其中基本支出0万元，项目支出27万元；年末结转和结余10万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门项目支出绩效 中对个人和家庭的补助、专项商品和服务支出，严格按财政相关文件规定和财务管理制度等办理，并结合本街道实际情况工作成效显著。
本部门整体支出绩效中产出指标：1、保障本镇在职人员203人、离退休人员111人、经营性岗位6人的正常办公；2、保障全镇40个行政村村干部（12个社区社区干部）基本报酬，保障村级组织办公经费，确保村正常办公运转需求；3、主要解决全镇28个村、12个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事、做好事、解难事等支出。其中效益指标：（1）社会效益指标：通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利；（2）环境效益指标：通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境；（3）可持续影响指标：提现政策导向，长期保障工作平稳进行；（4）服务对象满意度指标：通过项目的实施，力争让全镇村民对项目实施的满意度达到90%以上。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出4566.94万元，比年初预算数增加1923.74万元，增长72.78%。主要原因是：增加了解决原桃洪镇、原雨山便民服务中心财政遗留问题收入，人员工资调增，从而基本工资、十三月工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等全部跟着增加，项目增加，村级运转经费增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.56万元，用于开展政协十九届四中全会、安全生产等培训，人数5人，内容为开展政协十九届四中全会、安全生产等培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额12.4万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
第五部分 附件
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