一、部门职能职责和机构设置

机构设置。桃洪镇政府行政机关有党委、人大、政府、政协、团体。财政所是参照公务员管理单位。镇直属事业机构有农综办、水务站、文体卫站、城乡规划建设环保服务站、安监站、就业和社会保障服务站、人口和计划生育服务站。

主要职责：

（一）镇党委

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、领导镇人大、政府、政协机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、按照干部管理权限，负责对镇机关及所属单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门派驻乡镇的工作人员。

4、领导本镇的政治建设、经济建设、社会建设和生态建设。

（二）镇人民代表大会

依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》履行职责，完成镇党委、县人大常委会交办的任务。

（三）镇人民政府

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、综合管理、计划生育行政工作；

3、保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

（四）镇政协工作联络委员会

1、组织当地各级政协委员和工作对象学习时事、政策、法律法规和政协统战理论，宣传贯彻党的方针政策和上级文件精神；

2、围绕本清淤内经济发展的热点、难点问题，组织开展政治协商、调研视察活动，通过提出提案、开展民主评议等，进行民主监督，帮助党政部门改进工作，推进民主科学决策；

3、支持政协委员参政议政，维护政协委员合法权益，积极向党组织推荐党外能人；

4、完成上级政协和当地党委交办的其他工作

二、单位基本情况

桃洪镇政府单位编制人数为178人，实际人数人，其中在职170人，离退休78人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数17人，房屋面积7474平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括桃洪镇行政、财政、安监、社区书记4个财政统发工资机关及农综、水务、城建、社保、文体卫、计育办6个直属单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数3110.33万元，同比上年增加167.29万元,增长5.68%;其中，公共财政拨款3110.33万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数3110.33万元，同比上年增加167.29万元,增长5.68%;其中，其中，一般公共服务支出2164.77万元，文化体育与传媒支出46.70万元，社会保障与就业支出96.63万元，医疗卫生与计划生育支出413.17万元，城乡社区支出165.07万元，农林水支出223.99万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出3110.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2913.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为197万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出30万元，医疗卫生与计划生育支出167万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费44.04元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费34.73元、公务用车费9.31元（公务用车运行维护费9.31元，公务用车购置费0元），比2017年执行数减少10.75元，主要原因是：（1）、实行了新的财务制度；（2）、政府机关实行公务用车改革，严格控制租车开支。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年桃洪镇政府单位运行经费财政的拨款预算1713.33元，比2017年预算增加133.29元，增长8.44 %。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值468.48万元，其中：车辆1辆，价值23.86元，其他通用设备84.22万元，专用设备88.66万元，房屋7474平方米，价值292.54万元。

（三）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款31103345元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款31103345元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2018年部门预算报表_(926)桃洪镇镇人民政府